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單位出差公函范文
工作人員臨時被派遣外出辦理公事，到常駐工作地以外的地區或城市工作或擔任臨時職務。下面本站小編給大家帶來單位出差公函，供大家參考!
公司：
特此委托!
委托單位：陜西建設集團有限公司。
代理單位：浙江快達建設安裝工程。
集團有限公司。
日期：xx年x月x日
我公司等一行人來貴單位辦理公事業務，請給予接洽。
特此函告。
xx市農業局：
根據工作安排，我局派遣xx同志來你局頒發20xx年度優秀案卷證書等獎勵，以及指導案卷制作。
時間一天。
201xx年xx月xx日。
出差公函模板
新豐小學：
因工作需要，茲由省太平洋保險公司章登榮主任攜市。
縣領導一行24人，前往你校考察學校援建事宜時間：10月x日1天，請予接洽。
大渡口中心校。
20xx年x月x日。
一、接待程序。
公務接待實行對口、對等接待，盡量控制陪同人員。并按以下程序操作：
1、所有公務來客接待，由局辦公室確定接待標準和地點，經辦人在來客招待登記用餐單上簽字，并注明接待對象事由、陪同人數和用餐金額。
2、局領導安排的接待，由辦公室承辦;股室對口接待的，須經分管領導同意后報辦公室。不突破標準的，辦公室直接安排，特殊情況確需突破標準的，辦公室應報分管領導同意安排。
4、辦公室建立接待登記臺帳，對局機關所有的公務接待逐筆登。
記。未按程序辦理的用餐接待，未經領導批準，更換地點、超標準的接待其票據一律不予報銷。
出差公函
公務出差有一定的管理制度和接待制度，通常出差前也會給相關的單位發出差公函安排具體工作。下面是愛匯小編給大家整理的關于出差公函范文，供大家閱讀!
公務接待公函
公安縣社區矯正局：
我局局長鄭少華同志帶領我局工作人員共計5人，于20xx年3月23日到你局學習交流社區矯正工作，請貴單位予以接待。
特此函告。
20xx年5月20日
x市x局函〔20xx〕1號
xx市xx局
關于xxx等同志前來匯報工作的函
省xx廳：
根據工作需要，現安排xxx等x位同志，于20xx年x月x日到你處匯報xx市xxx工作情況，請貴單位嚴格遵守有關公務接待管理規定，按照不高于80元/人﹒次的標準予以接待。
特此函告。
附件:人員名單
xx市xx局
20xx年5月x日
局機關公務接待管理制度
一、 接待原則
1、公務接待實行集中管理、對口接待、申報審批、定點安排、厲行節約、熱情禮貌、一支筆審批、分月結帳的原則。
2、機關接待工作由辦公室統一安排。
3、實行煙酒自備制度，辦公室統一負責煙酒采購、領用登記工作。
二、接待范圍
公務用餐接待是指因工作需要，由局辦公室按標準和程序并在指定地點對來客進行餐飲接待的行為。主要有以下范圍：
1、上級領導及有關主管部門來局檢查指導工作的;
2、本縣縣級政府及縣直部門來局辦理公務的;
3、局領導邀請或來訪的重要客人;
4、外地民族部門來局交流、考察等公務活動的;
5、請求有關部門支持工作需給予招待的;
6、會議接待按有關會議制度執行。
三、接待地點、標準及管理
1、公務用餐接待，一般定點進行，接待點要相對固定，同時考慮優質優價原則。確需到星級賓館接待的應報局長批準。
2、接待標準。公務用餐接待限定標準，廳級每桌不超過 元，處級每桌不超過 元，接待縣市民宗局負責人每桌不超過 元。其他來局辦公務的'人員吃工作餐，工作餐每人每餐不超過 元。此標準包括煙酒在內(接待原則上不派發煙，酒水自帶)。超標準接待應報分管領導特批。
3、陪餐人數原則上不超過來客人數;超出接待標準，超出陪餐人數，以及未經批準安排接待就餐的，其費用由經辦人員自行負責。
4、接待費實行用餐標準控制管理，每月底公布一次。
四、 接待費用結帳
定點單位的接待由辦公室負責人統一負責簽單，接待費用由辦公室按月進行審核結算。結算時履行以下程序：接待餐館持菜單，用餐通知單，辦公室對照臺帳逐筆審核后，由接待點開出收據發票，經財務會計審核票據后，再由辦公室主任簽字，呈分管財務的領導審批，然后報帳，嚴格按照財務管理制度執行。
公務出差接待公函
新豐小學 ：
因工作需要，茲由 省太平洋保險公司章登榮主任攜市
縣領導 一行 24 人，前往你校 考察學校援建事宜 時間： 10月x日1 天，請予接洽。
大渡口中心校
20xx年x月x日
一、接待程序
公務接待實行對口、對等接待，盡量控制陪同人員。并按以下程序操作：
1、所有公務來客接待，由局辦公室確定接待標準和地點，經辦人在來客招待登記用餐單上簽字，并注明接待對象事由、陪同人數和用餐金額。
2、局領導安排的接待，由辦公室承辦;股室對口接待的，須經分管領導同意后報辦公室。不突破標準的，辦公室直接安排，特殊情況確需突破標準的，辦公室應報分管領導同意安排。
4、辦公室建立接待登記臺帳，對局機關所有的公務接待逐筆登
記。未按程序辦理的用餐接待，未經領導批準，更換地點、超標準的接待其票據一律不予報銷。
機關公務出差制度
一、原則和條件：本著拓寬視野，加強學習，增進聯系，深化了解，促進發展的思路，組織政協工作人員赴外地學習考察、專題調研、友好訪問、應邀回訪、參加有關會議等公務活動，以利于借鑒經驗，取長補短，提高自身能力，開創政協工作新局面。
學習考察、專題調研須有書面提綱或方案，突出主題，聯系實際，具有針對性;友好訪問、應邀回訪要有前提條件，明確范圍;參加有關會議，應有主辦方的明文通知。
二、批準程序：上述外出公務活動，由秘書長商有關人員提出初步安排意見，明確人員、經費、時間和地點，提請市政協主要領導和分管領導審定。
三、人員范圍：
1、學習考察，必須由有相應工作職能、對應工作任務或即將需要開展相關工作的人員參與。
2、調查研究，必須由擔負專項工作任務的人員參與。
3、相關會議按照會議規定的.人數、要求參加，由市政協領導帶隊，其他人員由辦公廳統籌安排。
4、友好訪問由市政協領導帶隊，其他人員由辦公廳統籌安排。
5、外出公務活動包括省、市政協及其專委會組織安排的出省的學習考察、調查研究、友好訪問、參加會議等，原則上處級以上干部每年安排一次、科級及科級以下人員每兩年安排一次。
四、外出時間：學習考察、友好訪問、調查研究、參加有關會議，一般在12天以內。
五、外出經費：
1、外出公務活動經費，除市政協領導外，原則上每人次按4000元安排。特殊情況需增加經費的，要及時報批。行前，由專人出具借條，按規定批準后才可借取經費，外出公務結束一周內辦理報帳手續。
2、在本會外爭取經費支持的應納入機關財務統一管理，如外出經費超過規定的，可以在此經費中開支。
3、不屬辦公廳統一安排、超過規定批次的外出公務活動，機關不安排經費。
4、可列支的科目為：汽油費、路橋費、住宿費、禮品費和餐飲費等。
5、省政協各專委會和市政協各專委會組織的外出公務活動，經費由各專委會自行負擔。
六、聯系聯絡：由既定外出的工作人員負責安排行程，并與對方發傳真聯系，落實途中的聯絡事宜。
七、外出公務活動結束后，外出人員須向主席會議或市政協主要領導報告公務活動情況。同時，隨同人員須向秘書處通報外出時間，將會議材料交秘書處存檔，向行政處通報所到之處接待情況。
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公務出差報銷標準
省外出差一般地區15元，特殊地區20元;
省內直轄市出差一律15元;
省內縣(含縣級市)及其以下出差一律12元;
6、關于差旅費、會議費的幾項特別規定
(3)參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件;
7、下列人員不予報銷伙食補助
會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的;
被外單位聘請提供有償勞務的;
帶工資外出進修或學習的(一個月以內的業務培訓除外);
在出差的同時發生業務招待費的;
出差期間所發生的車船費，住宿費等直接差旅費之外的其他費用，需單獨辦理報銷手續，不可與差旅費票據混在一起報銷。
工作人員出差及差旅費報銷規定
一、工作人員出差的批準：
1、一般工作人員在本省境內出差，須經系、部(辦)領導批準。赴省外出差，須經主管副院長批準。
2、中層干部省內外出差，須經主管副院長批準。
3、副院長、顧問省內外出差，須經院長批準。
4、院長出差須經西工大主管副校長批準并報董事長。
5、工作人員出差，凡乘坐飛機公務倉或輪船二等艙，必須事先申請院長批準后，方可乘坐。
6、工作人員出差前，應填制出差申請單，寫明出差事由、出差地點、預計天數，經批準后，方可出發。
二、差旅費用報銷有關規定：
1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標準：
2、凡夜間乘火車超過6小時，白天連續乘火車超過12小時以上，可購同席臥鋪票(定票費限額30元)。凡符合購臥鋪條件而末購者：
乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%;乘特快列車的按硬席座位票價的50%;乘特快空調列車的按硬座票價的30%計算發給補貼。
3、住宿費包干使用，提交住宿-費-發-票，按標準計發。未提交住宿發票者，按住宿費標準的一半發給。
4、伙食補貼
1)按實際出差天數(含途中)一般地區每人每天補助20元;在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區每人每天補助30元。
2)脫產到外地(西安市區以外)學習、進修人員，時間在30日內按出差伙食補貼標準。31天以上至60天以內，每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。
3)赴外地招生，在原補貼標準上增加10元計算。
4)會議伙食補貼：
西安市內無伙食補貼;外埠會議，凡交納會議費或資料費者，無伙食補貼，只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標準計算。
5、市內交通費
1)工作人員外埠出差，每日發市內交通費5元。參加會議期間無市內交通費。
2)副院長以上人員出差，因工作需要，應事先征得院長同意，可報銷相關出租車費。
3)本省境內凡乘坐學院提供交通工具出差，不發市內交通費。隨同出差的專職駕駛員，日行車100公里以上者，發給10元行車補貼。
6、出差期間的個例
1)出差人員因病在外埠住院30日內按標準計算伙食補貼，但不計算住宿費和市內交通費，住院超30天以上停發伙食補貼。
2)學生赴外埠實習或畢業設計，只報銷出發地至目的地的交通費。凡實習單位免費提供住宿的，不計發住宿費。住宿收費的，按每人每天20元標準控制，據實報銷。
3)出差人員丟失原始票據的，原則上不予報銷。經同行人證明確屬交通工具票據丟失。經領導批準，只報銷出發地至目的地的直通火車硬座票價。
4)工作人員出差，原則上在外埠不得發生招待費用。中層以上領導干部確屬工作需要，應事先請示院長同意，本著勤儉的原則，在院長批準的限額內報銷。
5)出差人員不得繞道或借出差游山玩水。
三、差旅費報銷程序
1、出差人員返回后，必須在7日內辦理報銷手續，及時沖還借款。
2、按照誰批出差，誰批準報銷的原則，報銷人應附出差申請單，原始單據，并填明報銷人，經批準人簽字后，由財會人員辦理報銷并付款。
第一條 公務出差實行事前審批制度。
1、出差人員必須事先填寫差旅計劃表，由部門或項目負責人審批。差旅計劃表作為差旅費借款或報銷的原始憑證。
2、凡到風景名勝地區參加會議、外出調研考察等，須經校主要領導審批。
第二條 差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費。交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，伙食費執行萬家小學規定。
第三條 交通費
1、一般情況下，學校工作人員出差可乘坐火車、汽車（不含租車）、輪船（不含旅游船）。
2、交通費用暗萬家小學規定憑票據報銷。
5、帶車、租車、搭乘便車等出差無往來交通費憑證的，應將情況在差旅費報銷單上相應欄內如實填寫。
第四條 住宿費
1、出差人員的住宿費，按出差的'實際住宿天數計算，在限額內憑據報銷。無住宿-費-發-票的，一律不報銷住宿費。
2、到外單位鍛煉、實習、支援工作的人員，只能接受接待單位就近從簡安排住宿。
3、由對方單位接待或住親友家等無住宿發票的，應在差旅費報銷單上相應欄內如實填寫。
第五條 伙食補助費
1、出差人員的伙食補助費實行定額包干，按出差自然（日歷）天數計發，每人每天補助標準為每餐3元。
2、由會議主辦單位或接待單位提供食宿的，應在差旅計劃表上相應欄內注明，會議期間不發給伙食補助費。
一、費用報銷標準
1、交通：
公司員工因公出差的車、船費等，憑票據實報銷。12小時車程能抵達目的地的，原則上坐火車（硬座）；如果沒有硬座需要坐臥鋪的，必須經公司主管經理批準；超過12小時且沒有夜車的情況下原則上坐飛機。需要乘坐飛機的，必須經公司主管經理批準。市內交通以軌道交通、出租車方法為宜。
2、住宿及伙食補貼：
出差期間如果有招待行為，按餐扣除。超過14天，補助將按80%發放。銷售員出行交通及住宿均計入銷售成本，年底統一考核，補助不計入。各駐外辦事處銷售代表由各辦事處負責人參照公司標準管理。
3 、通訊費：
公司有明文規定了年話費標準的人員，平時按月審核話費耗用進度，年底統算；其它科室人員經本部門主管簽證，確屬因公費用部分準予報銷；供應部采購人員及小車駕駛員憑話費清單，扣除私用話費后的話費給予報銷。（安裝人員電話費由安裝部負責審核，根據安裝工作實際需要確定人員以及核定電話費標準。）
6 、業務招待費及禮品：
公司銷售人員報銷業務招待費、禮品費用，按其本人年合同總額（已經開始執行的合同額）的5‰范圍內控制報銷。
7 、其它費用
駕駛員因個人原因造成的交通違章罰款，一律不得報銷。
二、費用報銷規則：
為加強掌握費用支出的真實性，各有關部門負責人對本部門人員的費用報銷，要認真進行報銷前初審，注明報銷事項情況屬實。末經本部門負責人簽批的報銷單，財務人員不介予審核和報銷。
以上規定望各部門及全體員工遵照執行。本規定由二0一一年一月一日起執行，公司以前相關規定由此廢止。
出差公函模板
關于等同志前來匯報工作的函。
省xx廳：
根據工作需要，現安排等x位同志，于20xx年x月x日到你處匯報xx市工作情況，請貴單位嚴格遵守有關公務接待管理規定，按照不高于80元/人﹒次的標準予以接待。
特此函告。
附件:人員名單。
20xx年5月x日。
局機關公務接待管理制度。
一、接待原則。
1、公務接待實行集中管理、對口接待、申報審批、定點安排、厲行節約、熱情禮貌、一支筆審批、分月結帳的原則。
2、機關接待工作由辦公室統一安排。
3、實行煙酒自備制度，辦公室統一負責煙酒采購、領用登記工作。
二、接待范圍。
公務用餐接待是指因工作需要，由局辦公室按標準和程序并在指定地點對來客進行餐飲接待的行為。主要有以下范圍：
1、上級領導及有關主管部門來局檢查指導工作的;。
2、本縣縣級政府及縣直部門來局辦理公務的;。
3、局領導邀請或來訪的重要客人;。
4、外地民族部門來局交流、考察等公務活動的;。
5、請求有關部門支持工作需給予招待的;。
6、會議接待按有關會議制度執行。
三、接待地點、標準及管理。
1、公務用餐接待，一般定點進行，接待點要相對固定，同時考慮優質優價原則。確需到星級賓館接待的應報局長批準。
2、接待標準。公務用餐接待限定標準，廳級每桌不超過元，處級每桌不超過元，接待縣市民宗局負責人每桌不超過元。其他來局辦公務的人員吃工作餐，工作餐每人每餐不超過元。此標準包括煙酒在內(接待原則上不派發煙，酒水自帶)。超標準接待應報分管領導特批。
3、陪餐人數原則上不超過來客人數;超出接待標準，超出陪餐人數，以及未經批準安排接待就餐的，其費用由經辦人員自行負責。
4、接待費實行用餐標準控制管理，每月底公布一次。
四、接待費用結帳。
定點單位的接待由辦公室負責人統一負責簽單，接待費用由辦公室按月進行審核結算。結算時履行以下程序：接待餐館持菜單，用餐通知單，辦公室對照臺帳逐筆審核后，由接待點開出收據發票，經財務會計審核票據后，再由辦公室主任簽字，呈分管財務的領導審批，然后報帳，嚴格按照財務管理制度執行。
國家公務出差補助
第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要，規范差旅費管理，完善公務活動接待制度，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于中央國家機關和事業單位，包括中央駐北京市以外地區的國家機關和事業單位。
第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條 城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。
第五條 各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數和天數。嚴肅財經紀律，加強廉政建設，不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。
返 回
第二章 城市間交通費
第六條 出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經單位司局以上領導批準方可乘坐飛機。單位級別在司局級以下的，需經本單位領導批準方可乘坐飛機。
(三)副部長以及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。
第七條 乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。
第八條 乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷。
返 回
第三章 住宿費
第九條 財政部根據各地的經濟發展水平和物價水平，分別確定各級別人員的住宿費開支標準上限。
第十條 中央國家機關工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：副部長級人員住套間，司局級人員住標準間，處級以下人員兩人住一個標準間。
出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷。
出差到沒有定點飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開支標準上限以內憑據報銷。
定點飯店通過招標、協商方式確定，名單另行公布。
第十一條 中央事業單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷。
第十二條 出差人員無住宿-費-發-票，一律不予報銷住宿費。
返 回
第四章 伙食補助費
第十三條 出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數實行定額包干，每人每天50元。 第十四條 出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內憑接待單位收據據實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。
返 回
第五章 公雜費
第十五條 出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊等支出。
第十六條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發放。
返 回
第六章 參加會議等的差旅費
第十七條 工作人員外出參加會議，會議統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規定統一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷。小型調查研究會等不統一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷。
第十八條 到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行;在基層單位工作期間，每人每天發放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。
第七章 調動、搬遷的差旅費
第十九條 工作人員因調動工作所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規定執行。
工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調動工作所發生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內憑據報銷，超過部分自理。
以上發生的各項費用，由調入單位報銷。
第二十條 與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養的家屬)，如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。
被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行。暫時不能同行的`，經調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調動人員的非同住家屬，經批準遷到被調動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動人員的調入單位報銷。
第二十一條 職工搬遷家屬的路費。按有關規定，并經組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規定報銷旅費。
第二十二條 由部隊轉業到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規定，由所在部隊按合理路線、規定標準計算發給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
返 回
第八章 附 則
第二十三條 工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十四條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規定用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領，違反規定的，應按照有關規定嚴肅處理。
第二十五條 國務院機關事務管理局可根據本辦法制定補充辦法，并報財政部備案。各單位可根據本辦法，結合本單位實際情況制定具體規定。實行垂直管理體制的部門可根據本辦法，結合本部門實際情況制定具體規定，報財政部備案。
第二十六條 中國共產黨、各民主黨派、各人民團體直屬機關，參照本辦法執行;中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法，由總后勤部參照本辦法另行規定。
第二十七條 本辦法自2015年1月1日起實行。財政部《關于印發中央國家機關、事業單位工作人員差旅費開支的規定的通知》(財文字[1996]2號)同時廢止。
第二十八條 本辦法由財政部負責解釋/p p
出差公函范文
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x市x局函〔20xx〕1號。
xx市xx局。
關于xxx等同志前來匯報工作的函。
省xx廳：
根據工作需要，現安排xxx等x位同志，于20xx年x月x日到你處匯報xx市xxx工作情況，請貴單位嚴格遵守有關公務接待管理規定，按照不高于80元/人﹒次的標準予以接待。
特此函告。
附件:人員名單。
xx市xx局。
20xx年5月x日。
局機關公務接待管理制度。
一、接待原則。
1、公務接待實行集中管理、對口接待、申報審批、定點安排、厲行節約、熱情禮貌、一支筆審批、分月結帳的原則。
2、機關接待工作由辦公室統一安排。
3、實行煙酒自備制度，辦公室統一負責煙酒采購、領用登記工作。
二、接待范圍。
公務用餐接待是指因工作需要，由局辦公室按標準和程序并在指定地點對來客進行餐飲接待的行為。主要有以下范圍：
1、上級領導及有關主管部門來局檢查指導工作的;。
2、本縣縣級政府及縣直部門來局辦理公務的;。
3、局領導邀請或來訪的重要客人;。
4、外地民族部門來局交流、考察等公務活動的;。
5、請求有關部門支持工作需給予招待的;。
6、會議接待按有關會議制度執行。
三、接待地點、標準及管理。
1、公務用餐接待，一般定點進行，接待點要相對固定，同時考慮優質優價原則。確需到星級賓館接待的應報局長批準。
2、接待標準。公務用餐接待限定標準，廳級每桌不超過元，處級每桌不超過元，接待縣市民宗局負責人每桌不超過元。其他來局辦公務的人員吃工作餐，工作餐每人每餐不超過元。此標準包括煙酒在內(接待原則上不派發煙，酒水自帶)。超標準接待應報分管領導特批。
3、陪餐人數原則上不超過來客人數;超出接待標準，超出陪餐人數，以及未經批準安排接待就餐的，其費用由經辦人員自行負責。
4、接待費實行用餐標準控制管理，每月底公布一次。
四、接待費用結帳。
定點單位的接待由辦公室負責人統一負責簽單，接待費用由辦公室按月進行審核結算。結算時履行以下程序：接待餐館持菜單，用餐通知單，辦公室對照臺帳逐筆審核后，由接待點開出收據發票，經財務會計審核票據后，再由辦公室主任簽字，呈分管財務的領導審批，然后報帳，嚴格按照財務管理制度執行。
新豐小學：
因工作需要，茲由省太平洋保險公司章登榮主任攜市。
縣領導一行24人，前往你校考察學校援建事宜時間：10月x日1天，請予接洽。
大渡口中心校。
20xx年x月x日。
一、接待程序。
公務接待實行對口、對等接待，盡量控制陪同人員。并按以下程序操作：
1、所有公務來客接待，由局辦公室確定接待標準和地點，經辦人在來客招待登記用餐單上簽字，并注明接待對象事由、陪同人數和用餐金額。
2、局領導安排的接待，由辦公室承辦;股室對口接待的，須經分管領導同意后報辦公室。不突破標準的，辦公室直接安排，特殊情況確需突破標準的，辦公室應報分管領導同意安排。
4、辦公室建立接待登記臺帳，對局機關所有的公務接待逐筆登。
記。未按程序辦理的用餐接待，未經領導批準，更換地點、超標準的接待其票據一律不予報銷。
公安縣社區矯正局：
我局局長鄭少華同志帶領我局工作人員共計5人，于20xx年3月23日到你局學習交流社區矯正工作，請貴單位予以接待。
特此函告。
20xx年3月20日。
公務出差報銷制度
第一條 公務出差實行事前審批制度。
1、出差人員必須事先填寫差旅計劃表，由部門或項目負責人審批。差旅計劃表作為差旅費借款或報銷的原始憑證。
2、凡到風景名勝地區參加會議、外出調研考察等，須經校主要領導審批。
第二條 差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費。交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，伙食費執行萬家小學規定。
第三條 交通費
1、一般情況下，學校工作人員出差可乘坐火車、汽車（不含租車）、輪船（不含旅游船）。
2、交通費用暗萬家小學規定憑票據報銷。
5、帶車、租車、搭乘便車等出差無往來交通費憑證的，應將情況在差旅費報銷單上相應欄內如實填寫。
第四條 住宿費
1、出差人員的住宿費，按出差的實際住宿天數計算，在限額內憑據報銷。無住宿-費-發-票的，一律不報銷住宿費。
2、到外單位鍛煉、實習、支援工作的人員，只能接受接待單位就近從簡安排住宿。
3、由對方單位接待或住親友家等無住宿發票的，應在差旅費報銷單上相應欄內如實填寫。
第五條 伙食補助費
1、出差人員的伙食補助費實行定額包干，按出差自然（日歷）天數計發，每人每天補助標準為每餐3元。
2、由會議主辦單位或接待單位提供食宿的，應在差旅計劃表上相應欄內注明，會議期間不發給伙食補助費。
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的'差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由院領導特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
因公務出差的介紹信
一、目的:。
為使本公司員工之國內出差或派外受訓之申請及報銷作業有所依循,特制定本辦法。
二、適用范圍:。
凡本公司員工之國內出差或參加短期業務培訓等,悉依本辦法之規定辦理。(司機除外)。
三、內容說明:。
(一)、名詞釋意:國內出差分為長(時)程出差及短時(程)外勤兩種:。
1、長時(程)出差:指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關、分公司處理耗時業務,無法于正常上下班時間內往返者。
2、短時(程)外勤:前往市區各機關洽公,且能于工作日內往返者屬之。(工作性質屬于常態外勤者不屬本辦法規范)。
(二)、出差之申請:。
1、短時(程)外勤時,部主管須于事前向直屬主管口頭報備,始得外出。若需公車,則填寫“車輛調派單”(附件一),權責主管核準后,轉車管單位派車;其他人員一律事前填報“出差申請單”(附件二)或“外出單”,經部門主管核準后始得外出。
2、長時(程)出差則任何人皆應于出差前填報“出差申請單”。
3、如需預借旅費,應填寫“預支款申請單”(附件三),述明預借款項用途明細,經核準后憑以向出納預借旅費,但借支金額不得超過本人之出差費用標準額。
4、各級人員的長時(程)出差的申請,均依“核決權限表”之規定辦理。
(三)、出差旅費報銷標準：
1、長時(程)出差:。
出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表(一)。行銷部門之業務代表報銷以另核之。
2、短時(程)外勤:。
a、短時(程)外勤交通以大眾客運為主,工作需要須搭乘計程車者,經經理特準后方可搭乘。
b、出外勤(杭州市以外地區)當天可往返者,除車費核實報支之外,另可支領出差補助,其標準為:經理級(含副經理和經理助理)以上人員30元/天,其他人員20元/天。
c、出外勤(杭州市以內地區),當天可往返者,除車費核實報支外,其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費用。
d、由出差處所或由公司免費提供膳食者,不得報支誤餐費。
(四)、出差旅費報銷規定：
1、出差人員銷差后,應于七天內檢具“差旅費報支單”(附件四),依“差旅費報銷標準表”之規定詳填出差費用并檢附原出差單及各有關單據憑證,依“核決權限表”之規定申請核準。
2、出差人員未事先核準而以計程車為交通工具者,應于返回公司申報差旅費時,于請款單上述明理由;可利用大眾客運工具方便完成出差任務而搭乘計程車者,不予報銷。
3、公司員工因參加教育訓練、講習、研討會等事宜出差者,其差旅費于呈準時要附上“心得報告”。如主辦單位提供食宿者,不得請領住宿費及膳雜費。
(五)、交通費報銷規定：
1、交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應檢附憑證報銷。
2、乘座公司交通工具者,不得另支領交通費,司機則按實際加油費報支。
3、多人出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。
4、低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要情形,同高階人員搭乘同級標準車船。
5、由出差處所提供交通工具者,不得報支交通費。
(六)、住宿費報銷規定:。
1、住宿費按實際出差夜數支給,并應檢附與出差時、地一致之旅館有效發票。
2、出差處所免費提供住宿者,不得報支住宿費。
3、低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。
4、因實際需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報核準后,列支費用科目,實數報銷。
5、經理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時,應以同住一房,只得由一人報銷住宿費為標準辦理住宿。
(七)、膳雜費報銷規定:。
膳雜費為行程中的膳食及雜支費用,應按日數報支,由出差起始時間至凌晨零點為止,為一天。
(八)、電話、電傳、文件運費報銷規定:。
出差人員在出差期間因工作需要所發生的電話費、電傳費,托運文件、樣品時發生的運費,應于報銷時檢附憑證,實數報支。
(九)、出差期間加班規定:。
出差人員在出差期間如遇節假日繼續工作,經主管核準后可計加班。
(十)、出差時間之延期規定:。
1、從業人員出差期間,由其主管視實際需要核定,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者,應事先以電話請示主管,核準后為之。返回后,由主管核定追認。
2、因患病及因事故阻滯者,應檢附醫院診斷證明或天災事故證明,可報支延時日的膳、宿、雜費。
(十一)、罰則:。
1、出差人員在出差期間,不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論,并遵守出差地區之法律及習俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行負責,與公司無關。
2、出差人員如有違反規定虛報旅費之事,一經發現,視情節輕重予以處罰。
四、本辦法經呈公司總經理核準后實施,修訂時亦同。
附表一:國內差旅費報銷標準表。
附件一:車輛調派單附件二:出差申請單。
附件三:預支款申請單附件四:差旅費報支單。
出差公函模板
出差人員原則上乘坐全列軟席列車軟座，但在晚8時至次日晨7時期間乘車時間6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，經單位領導批準，可以乘坐軟臥，按照軟臥車票報銷。下面本站小編給大家帶來出差公函，供大家參考!
現有我單位等名同志，擬定于月日前來(事由)，敬請貴單位予以接洽。
特此函告，誠表謝意!
xx縣xx鄉初級中學。
公函。
我公司等一行人來貴單位辦理公事業務，請給予接洽。
特此函告。
xx市農業局：
根據工作安排，我局派遣xx同志來你局頒發20xx年度優秀案卷證書等獎勵，以及指導案卷制作。時間一天。
201xx年xx月x日。
公務出差管理規定
為了樹立公司良好的整體形象，展現員工精神風貌，宣揚企業文化，規范員工統一著裝，增強管理力度，現特對公司工作服的領用、著裝和日常管理做出以下規定：
第一條、工裝配制說明。
1、員工試工期滿后，可到綜合辦公室領取工作牌、工作裝，并做好登記記錄。
2、綜合辦公室建立工作服管理臺帳，應可明確追溯各部門人員領用時間、領用型號、領用數量等相關信息。
3、工作服預計使用期限為三年，在使用期限內如因人為損壞、丟失、污染再領，將承擔工作服的采購費用。
4、費用：所有員工的工作服均由公司統一采購，服裝費用先由公司墊付、后從員工工資中扣除。所購買服裝的服裝費用公司將按規定比例返還。
5、離職(辭退)收取服裝費用時，按服裝的實際費用計算。
(1)自工裝發放之日起，工作滿兩年以上者，辭職(辭退)時，不收取服裝費用。
(2)自工裝發放之日起，工作滿一年以上兩年以下者，辭職時，收取服裝70%費用;被辭退時，收取服裝50%費用。
(3)自工裝發放之日起，工作不滿一年者，辭職時，收取服裝100%費用;被辭退時，收取服裝70%費用。
第二條著裝工作服的要求。
1、所有工作人員必須按照公司要求，根據不同季節統一著工作服。
2、辦公室工作人員上班時間著裝不嚴格要求，但著裝要大方得體。
3、在參加公司統一組織的活動時，如表彰大會、員工大會、培訓、公司慶典等其它集體活動時全體員工必須著工作服。
4、公司的工作服代表著公司的企業形象，員工穿著的工作服必須整潔、干凈、無異味。
5、男員工在穿夏秋裝工作服時，原則上統一將上衣底邊放置到褲腰邊里，保持工作服的大方體得。
6、工作時間必須佩戴公司統一發放的工作牌，并佩戴在左胸前適當位置。
第三條、日常檢查及管理。
1、各部門經理及組長日常對員工穿工作服的情況進行檢查，行政綜合部負責對員工工作服的穿著進行監督和管理。
2、若發現員工沒有按公司要求穿工作服、佩戴胸卡，每發現一次扣款50元，并責令其改正，每月三次以上者公司將作辭退處理。
3、部門經理及組長應對所屬員工穿工作服的情況進行檢查、記錄，凡發現有員工每月有三次以上沒有穿工作服者，相關部門經理及組長將負連帶責任，處以50元以上罰款。
4、工作服在該員工離職時必須收回，若沒有上交的員工，公司將從工資中扣除服裝費用(按實際價格扣除)。
以上規定從簽發之日起原規定不再執行。
服裝管理制度。
公司各部門：
為了樹立公司良好的整體形象，展現員工精神風貌，宣揚企業文化，規范員工統一著裝，增強管理力度，現特對公司工作服的領用、著裝和日常管理做出以下規定：
第一條、工裝配制說明。
1、員工試工期滿后，可到綜合辦公室領取工作牌、工作裝，并做好登記記錄。
2、綜合辦公室建立工作服管理臺帳，應可明確追溯各部門人員領用時間、領用型號、領用數量等相關信息。
3、工作服預計使用期限為三年，在使用期限內如因人為損壞、丟失、污染再領，將承擔工作服的采購費用。
4、費用：所有員工的工作服均由公司統一采購，服裝費用先由公司墊付，后從員工工資中扣除100元，做為工作服押金，員工離職時，上交工作服后全額返還押金。
第二條著裝工作服的要求。
1、所有工作人員必須按照公司要求，根據不同季節統一著工作服。
2、辦公室工作人員上班時間著裝不嚴格要求，但著裝要大方得體。
3、在參加公司統一組織的活動時，如表彰大會、員工大會、培訓、公司慶典等其它集體活動時全體員工必須著工作服。
4、公司的工作服代表著公司的企業形象，員工穿著的工作服必須整潔、干凈、無異味。
5、男員工在穿夏秋裝工作服時，原則上統一將上衣底邊放置到褲腰邊里，保持工作服的大方體得。
6、工作時間必須佩戴公司統一發放的工作牌，并佩戴在左胸前適當位置。
第三條、日常檢查及管理。
1、各部門經理及組長日常對員工穿工作服的情況進行檢查，行政綜合部負責對員工工作服的穿著進行監督和管理。
2、若發現員工沒有按公司要求穿工作服、佩戴胸卡，每發現一次扣款50元，并責令其改正，每月三次以上者公司將作辭退處理。
3、部門經理及組長應對所屬員工穿工作服的情況進行檢查、記錄，凡發現有員工每月有三次以上沒有穿工作服者，相關部門經理及組長將負連帶責任，處以50元以上罰款。
5、工作服在該員工離職時必須收回，若沒有上交的員工，公司將從工資中扣除服裝費用(按實際價格扣除)。
以上規定從簽發之日起原規定不再執行。
盤錦圣宏熱力有限公司。
公務出差報銷單
省外出差一般地區15元，特殊地區20元;
省內直轄市出差一律15元;
省內縣(含縣級市)及其以下出差一律12元;
6、關于差旅費、會議費的幾項特別規定
(3)參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件;
7、下列人員不予報銷伙食補助
會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的;
被外單位聘請提供有償勞務的;
帶工資外出進修或學習的(一個月以內的業務培訓除外);
在出差的同時發生業務招待費的;
出差期間所發生的車船費，住宿費等直接差旅費之外的其他費用，需單獨辦理報銷手續，不可與差旅費票據混在一起報銷。
工作人員出差及差旅費報銷規定
一、工作人員出差的批準：
1、一般工作人員在本省境內出差，須經系、部(辦)領導批準。赴省外出差，須經主管副院長批準。
2、中層干部省內外出差，須經主管副院長批準。
3、副院長、顧問省內外出差，須經院長批準。
4、院長出差須經西工大主管副校長批準并報董事長。
5、工作人員出差，凡乘坐飛機公務倉或輪船二等艙，必須事先申請院長批準后，方可乘坐。
6、工作人員出差前，應填制出差申請單，寫明出差事由、出差地點、預計天數，經批準后，方可出發。
二、差旅費用報銷有關規定：
1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標準：
2、凡夜間乘火車超過6小時，白天連續乘火車超過12小時以上，可購同席臥鋪票(定票費限額30元)。凡符合購臥鋪條件而末購者：
乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%;乘特快列車的按硬席座位票價的50%;乘特快空調列車的`按硬座票價的30%計算發給補貼。
3、住宿費包干使用，提交住宿-費-發-票，按標準計發。未提交住宿發票者，按住宿費標準的一半發給。
4、伙食補貼
1)按實際出差天數(含途中)一般地區每人每天補助20元;在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區每人每天補助30元。
2)脫產到外地(西安市區以外)學習、進修人員，時間在30日內按出差伙食補貼標準。31天以上至60天以內，每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。
3)赴外地招生，在原補貼標準上增加10元計算。
4)會議伙食補貼：
西安市內無伙食補貼;外埠會議，凡交納會議費或資料費者，無伙食補貼，只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標準計算。
5、市內交通費
1)工作人員外埠出差，每日發市內交通費5元。參加會議期間無市內交通費。
2)副院長以上人員出差，因工作需要，應事先征得院長同意，可報銷相關出租車費。
3)本省境內凡乘坐學院提供交通工具出差，不發市內交通費。隨同出差的專職駕駛員，日行車100公里以上者，發給10元行車補貼。
6、出差期間的個例
1)出差人員因病在外埠住院30日內按標準計算伙食補貼，但不計算住宿費和市內交通費，住院超30天以上停發伙食補貼。
2)學生赴外埠實習或畢業設計，只報銷出發地至目的地的交通費。凡實習單位免費提供住宿的，不計發住宿費。住宿收費的，按每人每天20元標準控制，據實報銷。
3)出差人員丟失原始票據的，原則上不予報銷。經同行人證明確屬交通工具票據丟失。經領導批準，只報銷出發地至目的地的直通火車硬座票價。
4)工作人員出差，原則上在外埠不得發生招待費用。中層以上領導干部確屬工作需要，應事先請示院長同意，本著勤儉的原則，在院長批準的限額內報銷。
5)出差人員不得繞道或借出差游山玩水。
三、差旅費報銷程序
1、出差人員返回后，必須在7日內辦理報銷手續，及時沖還借款。
2、按照誰批出差，誰批準報銷的原則，報銷人應附出差申請單，原始單據，并填明報銷人，經批準人簽字后，由財會人員辦理報銷并付款。
公務出差心得體會
公務出差是政府機關中較為常見的一種工作形式，雖說是一項“特殊”任務，但對于公務員來說，也是一次領導關懷下的鍛煉機會。在這些越來越多的公務出差中，需要我們認真總結經驗，提高工作效率，提升自身素養。
一、出臺計劃。
公務出差需要行程安排，挑選好酒店和交通工具等一系列配套的事項。出差前，需要合理地安排自己的行程，制定出差計劃，并合理布置好時間。自己是參與這個任務的一個環節，時刻都要隨時備戰，不能因為其他事情分散了精力。
二、文明出行。
文明出行是一種良好習慣，也是每一名公務員在公務出差中必須遵守的規范。作為公務員，不僅需要保持良好的形象，同時也需要用自己的行動去涵養社會風氣、維護公共衛生。而在公務出差時，供應的餐飲以及住宿環境也需要我們細心地關照。
三、文明交往。
文明交往是在公務出差期間，與他人極為緊密地聯系的過程，也是我們在行事過程中的優秀品質之一。文明交往是針對所有人而言的，需要我們在出差中能夠高質量地發揮自己的能力，提升團隊合作精神以及團隊的凝聚力。在交流過程中，不能用言語、態度等方式傷害到他人的情感，要以平等、友好的方式來與團隊中的其他成員溝通交流。
四、效率為先。
在公務出差中，除了要做好文明出行、文明交往和其他基本工作外，提高效率也非常重要。公務出差的最終目的是為了更好地完成任務，所以對于出差時間的管理，我們應該合理分配時間，提升自己的工作效率。除此之外，還需要在公務出差中尋找到有效的溝通途徑，以更好地提高團隊的凝聚力，保證工作的完成質量。
五、保護好自己。
常言道：“千里之堤毀于蟻穴”，在公務出差中，我們也需要特別留意自己的各項工作。我們需要將自己的各項計劃都備好，及時跟進任務的進度，以避免出現問題。同時，還需要注意到自己的身體素質，并根據不同的環境條件，選擇適合我們自己的工作方式，保證自己在公務出差中的完成度。
總而言之，在公務出差中，我們永遠要以實際行動實踐自己的所學所用，同時秉承團隊精神與精益求精的工作態度，全力協同完成出差任務。我們相信，只要出差前做好充分的準備與思考，借助有效的工作方法，我們必能在公務出差中彰顯自己的能力。
公務出差心得體會
作為一名公務人員，出差是常有的事情。在這些公務出差中，我們不僅僅是代表著單位去完成任務，更是代表著整個社會形象。因此，如何出色的完成工作任務，留下優秀的形象就顯得很重要。這里，我總結了一些公務出差心得體會，分享給大家。
首先，出差前一定要做好充分準備。這里的準備不僅僅是指行程、住宿、交通等方面的準備，更是指對出差任務所需的信息準備。在出差前，我們需要對任務相關信息進行充分的梳理和準備，包括有關報告、文件、會議、商務禮儀等內容。如果我們深入了解事情，有更多的準備和可用的信息，就更能夠自信而專業地面對任務。
其次，要格外關注交流溝通的問題。在出差期間，我們最常與的就是外來的人，這里涉及到的問題就在于區別，文化之間的差異，需要我們用一種委婉、適當的方式進行溝通。在溝通中，不僅要注意語言言辭的表達，還要掌握非語言溝通的技巧，如眼神交流、微笑、姿態等。這種溝通技巧是非常關鍵的，它們能使你更好地融入當地的文化、了解當地的事物、把交流和命令更有效地傳遞出去。
第三，要注重個人形象和儀態。在任何場合都需要注意個人形象的護理和儀態的表現。在公務出差中就更加的重要了，我們代表著整個單位，所以無論是在會議上，接待活動中，還是與領導的交談中都要注重儀態的表現。我們要呈現出一種自信、專業的態度，保持良好的個人形象。在穿著方面，我們可以領用單位統一的服裝，當然，這也要根據不同的情形來定，確保自己的品味與專業的形象。
第四，要掌握與當地人交往的手段。公務出差要跨越在不同的地域和文化之間，要在時間緊迫的情況下與當地人進行交往，因此，我們需要掌握更加適用于當地的交往方式。比如，我們可以打聽一下當地人常去的商場或娛樂場所，在那里了解當地的文化、當地的生活方式。在吃飯方面，我們也要尊重當地的飲食文化，在席間應對規矩和技巧，盡量使自己的表現符合當地的習俗。
最后，我們要在完成工作任務的同時，注意打造單位的品牌形象。公務出差將與各地的政務機構、商界人士進行交往。我們需要充分利用這些機會，讓別人看到我們的專業精神，表示我們的誠意，同時也體現出我們單位的核心價值和品牌形象。這樣，不僅可以為單位增加認可度，讓工作任務得到更好的完成，也能夠為自己的職業發展帶來更多的收獲。
加強思考、做好準備，通過優秀的交流技巧與姿態，掌握與當地人的交往方法，以及打造好單位品牌形象，這些是我在公務出差中積累的經驗總結和展示方式。這些方法不僅適用于出差，同時適用于我們在平常的工作中，期望這些方法對您在未來的公務出差中起到較大的幫助。
公務出差管理規定
一、職工需洗滌衣物時，在規定洗滌時間內向宿舍管理員申請，投幣使用，并按要求做好使用前后的登記工作。
二、服從宿舍管理員的管理，衣物在洗滌前和洗滌后接受管理員的檢查，由管理員開啟洗衣機后正確使用洗衣機。
三、做好洗衣機的使用登記及檢查：員工申請使用洗衣機時，員工和管理員共同簽字登記、投幣，宿舍管理員負責為員工開啟洗衣機，并向員工講解注意事項，在員工洗滌衣物過程中，宿舍管理員要經常到現場巡視、觀察，監督員工使用情況，發現違規操作立即制止。
四、洗滌衣物前的檢查：宿舍管理員負責檢查員工所洗滌的衣物是否符合規定的洗滌要求，檢查口袋內是否有金屬物品，檢查衣物重量是否符合洗衣機的洗衣量，檢查無異常后方可同意員工使用。
五、洗滌衣物結束的檢查：員工洗滌衣物結束后，宿舍管理員當面與員工檢查洗衣機的完好狀況，發現故障屬人為損壞現象應及時確認并上報辦公室，由責任人承擔維修費用，并由辦公室給予處罰，如因交接不清，責任不明，則由故障出現前和故障出現時的洗衣人員共同承擔維修費用并接受處罰。
六、洗衣機僅限住宿員工使用，其他人員未經人力資源部批準，管理員不得私自同意他人使用。
七、每日衣物洗滌完畢管理員使用84消毒液對洗衣機進行消毒處理，預防有皮膚病的員工產生感染。
九、使用前和使用中檢查電源線及插頭是否有水，避免觸電;發現有燒糊、冒火、冒煙等現象，應及時斷電并向管理員匯報。
十、洗衣機使用實行收費管理，收費標準：每缸1元。
十一、設立投幣箱，員工投幣后方可使用，收費實行登記入賬，每月月底由財務部、人力資源部后勤主管及宿舍管理員共同開啟投幣箱，取出現金，與登記表核對無誤后，由財務部收款，并開據收款收據，辦公室存檔。
湖北鐵神化工有限公司辦公室。
公務出差管理規定
為進一步加強校風、學風建設，保證學校良好的教學秩序，優化育人環境，使學生在德、智、體、美等各方面全面發展，根據國家教育部《普通高等學校學生管理規定》等相關文件的精神，結合我校實際制定本規定。
第一條學生應自覺遵守學校紀律，積極參加教育教學計劃規定和學校組織的活動。每學期開學時，學生應按學校有關規定辦理注冊報到手續，因故不能報到注冊者，必須辦理請假手續。
第二條學生上課、實習、勞動、軍訓、社會實踐等都應當實行考勤，因故不能參加者，必須按規定請假，否則以曠課論處。凡未請假、請假未經批準超過兩周不注冊或未請假、請假未經批準、未批準超過請假期限連續兩周不參加學校規定的教學活動的，按自動退學處理。
第三條學生在雙休日、節假日期間離開南寧市區外出活動，以及晚間因故不回校住宿的必須辦理請假手續。
第四條因故不能按時上課者,需提前請假。因特殊原因不能提前請假者，應電話向任課老師(班主任)口頭請假，并事后補假。
請病假者應提供有資質醫院的診斷書及建議休假的證明，因公請事假者應提供有關證明，因私請假者應寫明理由及請假時間。
第五條學生經選拔代表學校參加文體、科技等比賽活動而不能上課必須請假的，應由組織單位按照相關要求出具請假證明，并協調辦理請假手續，學生應及時按要求向任課教師出具請假單及證明材料。
第六條學生請假期滿必須辦理銷假手續，否則以曠課論處。
第七條學生考勤工作由任課教師、班主任、班干部協同進行，專任教師全面負責上課、實習、畢業論文(設計)等環節的紀律考勤工作，班主任、班干部負責其他環節的考勤工作。學生考勤一律記入各班考勤本。
第八條學校正常上課時間，學生曠課按學生應選課程的實際授課時間計算，畢業實習、畢業論文(設計)等環節，每天按5學時計算。
第九條請假時間在一天以內的由班主任批準;請假二天(含二天)以上一周以內由班主任簽署意見，并注明去向、家庭地址、個人和家庭聯系電話，由學院學生工作組審批,并登記備案;請假一周以上由學院學生工作組審批，報學生工作處備案(經批準的假條由審批部門存查)。
第十條學生宿舍實行寢室長晚點名制度，學生應在每天23︰30以前回宿舍就寢。在23︰30以后不回校住宿的，寢室長或宿舍成員應及時向班主任報告。班主任應向學院學生工作組報告，并設法查明學生去向。
第十一條學生因病經有資質醫院診斷，停課治療、休養占一學期總學時三分之一以上或一學期請假、缺課超過總學時三分之一以上的須辦理休學手續。
第十二條違反以上考勤規定者,學校將根據《廣西大學學生處分規定》的有關規定,給予相應處分。
第十三條本規定自公布之日起實施，由學生工作處、教務處負責解釋。此前有關規定與本規定不相符的，以本規定為準。
廣西大學。
20xx年4月23日。
公務出差管理規定
一、目的:。
為使本公司員工之國內出差或派外受訓之申請及報銷作業有所依循,特制定本辦法。
二、適用范圍:。
凡本公司員工之國內出差或參加短期業務培訓等,悉依本辦法之規定辦理。(司機除外)。
三、內容說明:。
(一)、名詞釋意:國內出差分為長(時)程出差及短時(程)外勤兩種:。
1、長時(程)出差:指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關、分公司處理耗時業務,無法于正常上下班時間內往返者。
2、短時(程)外勤:前往市區各機關洽公,且能于工作日內往返者屬之。(工作性質屬于常態外勤者不屬本辦法規范)。
(二)、出差之申請:。
1、短時(程)外勤時,部主管須于事前向直屬主管口頭報備,始得外出。若需公車,則填寫"車輛調派單"(附件一),權責主管核準后,轉車管單位派車;其他人員一律事前填報"出差申請單"(附件二)或"外出單",經部門主管核準后始得外出。
2、長時(程)出差則任何人皆應于出差前填報"出差申請單"。
3、如需預借旅費,應填寫"預支款申請單"(附件三),述明預借款項用途明細,經核準后憑以向出納預借旅費,但借支金額不得超過本人之出差費用標準額。
4、各級人員的長時(程)出差的申請,均依"核決權限表"之規定辦理。
(三)、出差旅費報銷標準：
1、長時(程)出差:。
出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表(一)。行銷部門之業務代表報銷以另核之。
2、短時(程)外勤:。
a、短時(程)外勤交通以大眾客運為主,工作需要須搭乘計程車者,經經理特準后方可搭乘。
b、出外勤(杭州市以外地區)當天可往返者,除車費核實報支之外,另可支領出差補助,其標準為:經理級(含副經理和經理助理)以上人員30元/天,其他人員20元/天。
c、出外勤(杭州市以內地區),當天可往返者,除車費核實報支外,其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費用。
d、由出差處所或由公司免費提供膳食者,不得報支誤餐費。
1、出差人員銷差后,應于七天內檢具"差旅費報支單"(附件四),依"差旅費報銷標準表"之規定詳填出差費用并檢附原出差單及各有關單據憑證,依"核決權限表"之規定申請核準。
2、出差人員未事先核準而以計程車為交通工具者,應于返回公司申報差旅費時,于請款單上述明理由;可利用大眾客運工具方便完成出差任務而搭乘計程車者,不予報銷。
3、公司員工因參加教育訓練、講習、研討會等事宜出差者,其差旅費于呈準時要附上"心得報告"。如主辦單位提供食宿者,不得請領住宿費及膳雜費。
(五)、交通費報銷規定：
1、交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應檢附憑證報銷。
2、乘座公司交通工具者,不得另支領交通費,司機則按實際加油費報支。
3、多人出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。
4、低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要情形,同高階人員搭乘同級標準車船。
5、由出差處所提供交通工具者,不得報支交通費。
(六)、住宿費報銷規定:。
1、住宿費按實際出差夜數支給,并應檢附與出差時、地一致之旅館有效發票。
2、出差處所免費提供住宿者,不得報支住宿費。
3、低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。
4、因實際需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報核準后,列支費用科目,實數報銷。
5、經理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時,應以同住一房,只得由一人報銷住宿費為標準辦理住宿。
(七)、膳雜費報銷規定:。
膳雜費為行程中的膳食及雜支費用,應按日數報支,由出差起始時間至凌晨零點為止,為一天。
(八)、電話、電傳、文件運費報銷規定:。
出差人員在出差期間因工作需要所發生的電話費、電傳費,托運文件、樣品時發生的運費,應于報銷時檢附憑證,實數報支。
出差人員在出差期間如遇節假日繼續工作,經主管核準后可計加班。
1、從業人員出差期間,由其主管視實際需要核定,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者,應事先以電話請示主管,核準后為之。返回后,由主管核定追認。
2、因患病及因事故阻滯者,應檢附醫院診斷證明或天災事故證明,可報支延時日的膳、宿、雜費。
(十一)、罰則:。
1、出差人員在出差期間,不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論,并遵守出差地區之法律及習俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行負責,與公司無關。
2、出差人員如有違反規定虛報旅費之事,一經發現,視情節輕重予以處罰。
四、本辦法經呈公司總經理核準后實施,修訂時亦同。
附表一:國內差旅費報銷標準表。
附件一:車輛調派單附件二:出差申請單。
附件三:預支款申請單附件四:差旅費報支單。