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差旅費報銷審核總結匯總篇一
根據新的經濟環境，為完善公司管理需要，加強財務監督與控制，結合公司實際情況，特修訂《差旅費報銷制度》。
本規定適用于集團公司全體員工。
3、如果中途行程更改或者延長出差時間，需再次發起《出差申請單》;
4、可單獨發起《出差申請單》，也可一人發起，并注明共同出差人員;
5、多人出行，盡量安排標準間;
6、機票根據《出差申請單》由公司統一預定，盡量選擇折扣低的航班;火車票由員工自行購買，火車票或動車組車票按照普通座位購買，不能購買頭等艙、商務艙、軟臥、一等座位等需要支付費用的車票,超過標準部分自理。
2、分公司：因公到分公司所在城市以外的地區處理公司事務;
3、只要出差到上述地方，無論是否住宿，統一納入差旅費范疇;
4、公司員工應本著合理、節約、高效的原則使用差旅費，
2、差旅費標準
3)住宿費
職級
職務描述
國內住宿標準
境外住宿標準
集團高管
wpp簽約酒店一類
wpp簽約酒店一類
各事業部總經理、分公司總經理、副總經理
wpp簽約酒店二類
wpp簽約酒店二類
450元/天
800元/天
300元/天
800元/天
—a1、a2必須入住wpp簽約酒店;
—此費用標準為報銷上限，標準內實報實銷，超標不補;
—除住宿費以外的其他費用(比如客房電話費、洗衣費、客房餐費、房間飲料、洗漱用品及其他額外支付的費用)由個人承擔，公司不報銷。
4)餐費補助
職級
職務描述
餐補標準
境外餐補標準
集團高管
100元/天
香港300港幣/天；
東南亞、澳大利亞30美元/天；
英國、美國50美元/天；
日本65美元/天
各事業部總經理、分公司總經理、副總經理
100元/天
50元/天
50元/天
所有員工(當天跨市往返出差、未發生業務宴請)
30元/天
3、其他
1)住宿費按照實際住宿天數計算，餐費補助按照實際出差天數計算。
例如：員工6月5日到一類城市出差，6月7日返回，其住宿費標準為：2天x300元=600元;餐費補助為：3天x50元=150元。
2)出差回來，一周內必須發起《差旅費報銷單》。
3)全體員工報銷必須提交原始票據，如因原始發票丟失，不能提供合理憑證，財務有權不予報銷。
4)如在出差期間宴請客戶或者團建，每個參與人員每張發票扣除當天40%比例餐費補助。
5)如向客戶實報實銷的差旅費，費用標準在報價范圍內報銷。
3、若會務費/培訓費中不包含食宿費用，則按照出差標準報表;
6、本制度不適用外地人員到總部培訓的差旅費報銷。
差旅費報銷審核總結匯總篇二
第一章 總則
第一條 根據文件規定，結合我鎮實際，進一步規范差旅費管理制度和報銷流程，保證公務行為高效，費用節約、規范。
第二條 本辦法適用于六曲河鎮教育管理中心及六曲河鎮各中小學校教職員工。
第二章 出差審批
第三條 普通教職工及學校中層領導根據上級文件通知，外出參加會議、聽課、學習、培訓、業務評比，各類比賽（含帶學生參加比賽）等活動和因工作需要臨時出差的，由所在學校出具派差單經校長或副校長審核批準（片區學校校長因出差在外不在校時由總務主任審批）后再出差；各校校長各類出差，由學校出具派差單，報教管中心主任或副主任審批后出差。
第四條 教管中心工作人員及由教管中心指定的學校教職工出差的，由教管中心出具派差單并經教管中心主任或副主任審批后出差。
第五條 教管中心主任由上級通知出差的，由教管中心副主 1
任審批，無上級通知出差的要由鎮分管領導審批；教管中心副主任出差由教管中心主任審批。
第六條 教管中心及各校應根據所辦理事務的工作量、時限、難易、復雜程度嚴格控制出差人數及出差天數。各學校必需實行先審批后出差，嚴禁出差后再補審批手續。如果是開會、培訓的，要在出差事由欄注明：是短信通知、或是電話通知或是文件通知。若審批把關不嚴或弄虛作假套取差旅費的，經查實后嚴格追究相關人員的責任，由相關責任人負責追退違規所報的差旅費，并視情節予以通報。情節嚴重的上報教育局處理，涉嫌違法的移交司法機關處理。
第三章 出差管理
第七條 出差暫時不存在落單報銷。即當出差人數或性別為單時，住宿費按個人的標準憑票報銷，暫不按在多一人標準的范圍內報銷 。
第八條 到赫章參加會議、培訓等活動等出差的，活動在上午9點鐘以后開始的不能報活動前一天的費用；活動在下午6點以后結束的，根據實際情況需要住宿的，可以報銷當晚住宿費及第二天的生活補助費費用；到縣外出差的按文件規定執行，若活動提前結束的據實報銷。
第九條 出差人員必須選擇最經濟、快捷的交通工具。除特殊情況外原則上不準開私車出差或租車出差。
第十條 縣內出差原則上不住宿，若因工作和特殊原因需住宿的，需報請派差審批人審批。
第十一條 出差人員要努力提高辦事效率，盡量做到“一差多能”，既要完成出差人的主辦事宜，還應做好各項托辦事項。
第十二條 未經批準，教職員工擅自出差的，不予報銷差旅費，外出期間按曠工處理。
第十三條 出差人員經審核批準后，要安排好自己所負責的各項工作后方可外出，在外公務出差期間，確因特殊原因不能按時完成相關工作，需要增加出差天數的，必須以短信或電話向派差審批人請示匯報，并在出差回來后及時完善相關手續。
第十四條 因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差歸后兩日內補辦相關手續。
第十五條 未經請示，私自延長出差時間，超過審核天數的部分不予報銷超出時間部分的費用，私自延長期間并按曠工處理。
第十六條 教育管理中心工作人員到所轄學校開展工作據實審核報銷。
第十七條 在周末和假期到赫章或縣外出差的.，最多只能按從工作所在地（教育管理中心、學校）到出差地出差費用報銷，若費用低于從工作所在地到出差地出差費用的據實報銷。
第四章 報銷管理
第十八條 當出差人數或性別為單時，住宿費不再執行第三章第十五條第（7）款規定，即不再按多一人的標準報銷。
第十九條 本辦法未作報銷標準規定的，各項出差報銷標準嚴格按文件規定執行。
第五章 附則
第二十條 在差旅費的審核報銷上，嚴禁弄虛作假、徇私舞弊、虛開冒領。
第二十一條 本規定由六曲河鎮教育管理中心負責解釋。 第二十二條 本規定自2015年11月8日起開始執行。
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2015年11月10日
一、由幼兒園指派的教職工因公出差或外出學習所產生的會務費、車旅費等方能納入報銷范圍。
二、公派外出學習的教師在經費使用上應自覺堅持厲行節約的原則。
三、教師公派外出學習的學習時間嚴格按照有關通知文件執行。?
四、因公出差或學習的教師須遵守各種法律法規的規定和幼兒園的相關規定，如因違反規定造成的經濟損失幼兒園不予承擔，如外出學習的教師有違法、違紀行為，幼兒園將不予報銷任何費用，同時將根據相關條例給予嚴厲的處罰。
（一）城市交通費：
1.憑票據報銷。
2.到目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘相對經濟便捷的交通工具。
3.出差人員應當按規定乘坐交通工具：火車硬席（硬座、硬臥）、高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座、輪船（不包括旅游船）三等艙、飛機經濟艙、其他交通工具（不包括出租小汽車）。未按規定乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。
4.乘坐火車、輪船、飛機、客車等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。
5.訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。乘坐飛機的，往返機場的專線客車費用和民航發展基金、燃油附加費憑據報銷。
（二）住宿費：
3.出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷，實際住宿費超過限額標準的部分自理，不予報銷。
4.出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
（三）伙食補助費：
1.出差人員伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，省內每人每天60元，省外每人每天100元。
2.進行伙食補助必須含有住宿-費-發-票。
3.伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。
4.伙食補助費以城市間交通費票據和住宿-費-發-票為憑據按規定標準計算報銷。無城市間交通費票據的，憑住宿-費-發-票計算報銷。
（四）市內交通費
1.市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。
2.出差人員由接待單位或其他單位協助提供免費交通工具的，出差人員不報市內交通費。
3.出差人員市內交通費憑票據實際報銷。最高限額不得超過每人每天40元。
六、報銷管理
1.出差人員差旅費報銷時應當提供車船票、住宿發票等相關憑證，教師公派外出學習的有文件的要提供相關文件，出差人員要對其真實性負責。
2.出差人員實際發生住宿而無住宿-費-發-票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。
3.財務部門嚴格按規定審核差旅費各項開支，未按照規定開支的差旅費，超支部分由個人自理。
差旅費報銷審核總結匯總篇三
1. 住宿費： 住宿標準為經濟適用型酒店，費用標準參考當地如家快捷酒店經濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經部門經理或分管領導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。
2. 城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經部門主管同意，分管領導批準后方可乘坐飛機。
3. 市內交通費：市內交通費實報實銷，以經濟兼顧效率為原則，優先選擇地鐵、公交結合短程的出租車，報銷票據日期應與出差日期吻合。
4. 出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。
5. 手機話費：手機話費補助每月150元，憑發票報銷。為了工作的方便和便于聯系，每月報銷話費的手機不得少于規定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00 節假日：早10：00-晚18：00。
6. 業務招待費：因業務需要發生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算，經部門主管核準同意后再報分管領導批準，財務部方可給予報銷。
7. 禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送，以保證禮品的質量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。
二、 出差計劃和出差報告
訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用 預算等內容，經部門主管批準同意后再出差。
2. 出差報告：出差結束三天內須完整填寫出差報告并發送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。
上海鴻曄電子科技有限公司
三、 拜訪計劃和拜訪報告
1. 報銷流程：需先經財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經理針對費用真實性合理性及報銷單據粘貼的合規性等審批流程，再交由財務部出納、財務負責人、總經理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。
2. 報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發送給部門主管及財務部相關審核人員，經財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據無誤后，將報銷單據送至部門主管及總經理簽署審批，整個審批流程結束后再交財務部出納付款。
3. 發票注意事項：發票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應，同一天的發票則按時間順序依次粘貼，時間早的發票貼在上面，時間晚的發票貼在下面。若遺失票據或發生無票據的費用，須由報銷人自行找其他類似發票代替并附上書面報告寫明用其他發票代替的原因，經總經理審批后再交財務出納報銷。超標準的票據由總經理根據報銷人提交的書面申請進行審批。
五、 附則
1. 財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。
2. 本制度由財務部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執行。
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20xx年5月1日
差旅費報銷審核總結匯總篇四
本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫"出差申請單"明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。
如要借款，應填寫"領款單"，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執行。同時財務部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫"差旅費報銷單"，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。
（1）市區內出差不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，超出市區范圍的，發出差補助費六十元每天。
（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，沒有正式發票的均不給報銷。
（3）車費報銷條件：超出市區范圍的憑正式發票給予報銷，沒有正式發票均不給報銷。
（4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。
（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發生車船票；只按規定報銷出差各項補貼。
（6）出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執行。
3、出租車票按規定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。
7、訂票手續費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
五、本規定從20xx年7月1日起執行。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執行。
差旅費報銷審核總結匯總篇五
經過九天對區域市場的開發，我們的產品也經歷了一次考驗，在我走訪的九江、南昌、吉安、贛州這四個城市里生根發芽，在這期間里，開發了2家意向客戶，第一家是南昌的首批打款在15萬元左右，代理商需要公司提供更大的支持，但我認為公司無法做到，正在協商作方法;第二家是贛州的首批打款在10萬元左右，由于代理商沒有做過廚衛，正在了解市場行情和品牌對比。
主觀看法:我們的產品在市場上的前景是非常好的，我本人對這個市場，對產品都很看好，我們的產品質量好，包裝精美，品種齊全，售后服務好。
對市場而言，我們的價格比同類同品牌的產品要略低，但產品外觀似乎是我們的瓶頸，無法和同類同品牌相擬比;但我們給了客戶足夠的利潤空間的同時又給了他廣泛的區域市場，減小其銷售難度，這樣一來，絕大部分客戶都愿意了解我們的全部產品。
對于我個人的成績來說，對部分地級市場都有了詳細的走訪和了解，了解到了客戶的需求，在區域市場中開發出部分意向客戶。我覺得這個成績不是我預期想要達到的一個效果，任務雖然沒有完成，但我還在努力也還有許多方面沒有做到，對于地區市場做的過于急躁，在市場開發中做的不夠細致，粗枝大葉沒有給客戶更好的引導。
(二)市場總結和計劃:
對于我最近走訪過的客戶，他們目前都希望現在能有一款價格合理，質量滿意的產品進入市場，對于方太、老板、帥康、櫻雪、櫻花、華帝、美的等幾大品牌的價格貴、市場管控嚴格、價格透明，這幾個點來說，我們的產品競爭優勢很大，但是，這些品牌的牌子大，名氣響，在老百姓心里已經根深蒂固，不利于我們的產品進入市場。個人認為，我們的市場切入點就在于我們給予客戶的廠家支持、利潤空間、足夠大的區域市場，這樣會充分調動經銷商和批發商的積極性。
1、價位方面:市場上總體來講，對于一個新品牌，要想打入這個市場，搶占市場份額，按目前的價格來看，只能說是具有一定的競爭優勢，有一部分客戶是用一種完全不接納新品牌的目光看我們的產品，還有部分客戶是無法接受品牌的價格，只拿我們和一些擦邊球品牌的價格相比較;記得南昌的一家客戶跟我說，產品本身是可以的，但是作為一家新牌子，這個價格在銷售過程中會增加一部分難度，但我認為這是一個比較保守的客戶，哪個公司沒有一個新開始呢，價格永遠沒有可比性。
2、產品定位:我覺得上述幾大品牌在終端用戶心里已經有了很深刻的印象，那么這樣的一些品牌也就成了本行業的標桿，因此有很多終端用戶會用這些品牌的產品外觀、品質盲目的去判斷其他品牌，那么我希望，既然老百姓選擇這樣一種方法作為衡量好壞的根據，那我們的產品就應該保留其現有的長處，或者說是生產方面也以這些子做標桿，做到老百姓喜歡什么樣的，我們就生產什么樣的!總而言之，產品的定位就要以大品牌為基準線，做到新的款式及時跟進。
在這里我要提出一點建議，現在無論是哪家大品牌的產品，都是廚衛產品列占所有品類的主導地位，很多客戶反應我們的廚衛系列產品不夠新穎。而且終端用戶也認為小家電產品和包裝會比廚衛的高檔一些。
4、銷售策略:目前，我司銷售支持政策非常大，可以以前期不賺錢形式去搶占市場份額，給我們銷售人員在工作中帶來很多協商的空間，我覺得一個新品牌想占領市場，無論通過任何形式，任何方法，都應該勇于嘗試，想盡一切辦法去進入到經銷商的門店。如果沒有政策支持大這一策略，那我想我這次出差連意向的客戶都不會有了。
5、渠道方面:個人認為目前我們的品牌只是一個孩子，市場剛剛起步，
認識我們品牌的渠道客戶不夠，市場認可度非常低，，我覺得應該投入一些宣傳到重點城市，可以有選擇性的去挑一些優質客戶，培養起來，會很容易引發鄰省市的連鎖反映，等到客戶穩定，地級市場精耕細作之后，有老百姓拿著我們的vip防偽卡去找經銷商買東西的時候，我會拿著我所有的發貨單子和客戶資源去找一家可以控制江西的省級代理商。
下一步的計劃，我個人還是要把區域市場內沒有到過的城市，未開發出來
的城市逐個擊破，鞏固現有的客戶資源，多了解經營情況，先得到終端用戶的認可，然后才開發適合我們的省市級代理商，現階段，想找一家代理商非常有難度，并且這次出差遇到阻礙我們成功并且最普遍的問題就是諸多批發商2和3月份展會已經選好了品牌及市場反映慘淡，給代理商心理上不敢輕意下決定。
總之，老百姓喜歡的是包裝顏色靚麗，價格合理，但看起來高檔的產品，經銷商喜歡的是沒有競爭對手，利潤空間大，便于市場控制，質量過得去的產品。目前，要做的就是要想著怎么樣讓我們的產品去適應這個市場，而不是讓用戶適應我們，我們要做的就是老百姓喜歡什么樣的，我們就做什么。
差旅費報銷審核總結匯總篇六
1、 住宿費： 住宿標準為經濟適用型酒店，費用標準參考當地如家快捷酒店經濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經部門經理或分管領導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。
2、 城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經部門主管同意，分管領導批準后方可乘坐飛機。
3、 市內交通費：市內交通費實報實銷，以經濟兼顧效率為原則，優先選擇地鐵、公交結合短程的出租車，報銷票據日期應與出差日期吻合。
4、 出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。
5、 手機話費：手機話費補助每月150元，憑發票報銷。為了工作的方便和便于聯系，每月報銷話費的手機不得少于規定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00 節假日：早10：00-晚18：00。
6、 業務招待費：因業務需要發生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算，經部門主管核準同意后再報分管領導批準，財務部方可給予報銷。
7、 禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送，以保證禮品的質量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。
1、 出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用 預算等內容，經部門主管批準同意后再出差。
2、 出差報告：出差結束三天內須完整填寫出差報告并發送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。
1、 報銷流程：需先經財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經理針對費用真實性合理性及報銷單據粘貼的合規性等審批流程，再交由財務部出納、財務負責人、總經理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。
2、 報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發送給部門主管及財務部相關審核人員，經財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據無誤后，將報銷單據送至部門主管及總經理簽署審批，整個審批流程結束后再交財務部出納付款。
3、 發票注意事項：發票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應，同一天的發票則按時間順序依次粘貼，時間早的發票貼在上面，時間晚的發票貼在下面。若遺失票據或發生無票據的費用，須由報銷人自行找其他類似發票 代替并附上書面報告寫明用其他發票 代替的原因，經總經理審批后再交財務出納報銷。超標準的票據由總經理根據報銷人提交的書面申請進行審批。
1、 財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。
2、 本制度由財務部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執行。