光陰的迅速，一眨眼就過去了，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。計劃可以幫助我們明確目標，分析現狀，確定行動步驟，并制定相應的時間表和資源分配。以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

管理體系內審員培訓測試題 質量管理體系認證工作計劃篇一

做好工作計劃目標就是一個工作的方向，就可以開展工作。在工作中不能忽視每一個工作細節。學習就是使命，放棄了學習就是放棄進步。學習就是終身任務和長期實踐的行為可以貫穿個人的工作始終。做為一個品管職業，那就是要對消費者負責。思想上要高度重視產品要求，達到國家檢測標準。把公司產品配合社會共贏的局格。

認真審核產前樣，一旦批辦樣批準合格后為正確的大貨樣，只有此辦供工廠大貨生產用。在大批生產經營之前,還須打一次樣,叫做產前樣,產前樣也稱為封樣，在制作封樣衣時,所有的主敷料都必須用正確物料。

善于用文字和語言與客戶溝通。預測加工客戶的需求，生產能力及物料的供應情況，便于生產及交貨的安排。要對產品尺寸、做工、款式、工藝進行全面細致地檢驗。出具檢驗報告書(大貨生產初期/中期/末期)及整改意見，經加工廠負責人簽字確認后留工廠一份，自留一份并傳真公司。

2、款式配色準確無誤;

3、尺寸在允許的誤差范圍內;

4、做工精良;

5、產品干凈、整潔、賣相好;包裝美觀、配比正確、紙箱大小適合。

認真做好檢查工作，有記錄，有評價，找出自己不足的缺點。要細致嚴密及時改正工作的不足。使品質能真實有效促進我司的品質要求。樹立服務意識，找好位置做好品質部一員好的助手。

對所的產品要熟悉，了解產品的原材料特點及成分。知道產品的特點、款式、質量，便于和生產人員的溝通。認真做好每天工作，順境中不驕不躁，加倍努力學習。

1：溝通表達能力：有口才、有技巧。善于用文字和語言與客戶溝通。品質工作涉及到加工商，溝通語言隨和以便做出更快更好的反應和決策。

2：分析能力：分析出加工廠的能力，生產進度與訂單交貨期相吻合，做到不提前也不推遲。

公司是一個團隊，同事之間要有寬容他人的胸懷。我們是一個大家庭要相互幫助。每位同事持續創新的思維，如能人盡其才，物盡其用。關鍵還是要靠公司的高層管理。我做為公司的一員，我愿盡我所能，盡我所力，專心專注的太態共贏新的格局。

管理體系內審員培訓測試題 質量管理體系認證工作計劃篇二

1、20xx年，我處共審計基建修繕項目x個，涉及送審金額x億元，其中包括：在審項目x個，涉及送審金額約x萬元;已審結并出具審計報告的項目x個，涉及送審金額x萬元，最終審定金額x萬元，直接核減額x萬元，平均核減率。

2、20xx年，我處共參與包括田徑場在內的基建工程項目招投標x次，涉及金額x多萬元;參與設備招投標x余次，涉及金額x余萬元。

3、20xx年，我處共完成合同項目審計x個，涉及金額x萬元。

4、20xx年，我處繼續有序開展財務收支審計工作，完成財務收支審計項目x項，涉及審計金額x億元。

5、20xx年，學校新一輪中層領導干部經濟責任審計工作啟動，我處接受組織部委托對x個職能處室和x個學院的正職領導進行了任期經濟責任審計，提出相應整改意見x條。

6、完成或部分完成上級部門要求整改的項目x個。

7、起草并經校辦發文頒布《xx理工大學建設工程項目審計實施辦法》、《xx理工大學審計整改工作實施辦法》，修訂《xx理工大學內部審計工作相關文件選編》(第二版)。

1、加強審計宣傳。召開了全校性的“審計工作會議”、完成了全校性審計制度宣講，宣揚了內部審計的職能與作用，強化了各方的審計意識、營造了更多領導、老師關注審計、重視審計的校園氛圍。

2、建立長效機制。加強了基礎性工作和制度建設及長效機制建設，建立并不斷完善“審計聯絡員隊伍”、完成了《xx理工大學內部審計工作相關文件選編(第二版)》的修訂和編印。

3、承擔審計責任。通過審計發現的問題，向校領導提出了管理建議若干條，承擔了審計處應該承擔的職責。

2、依法高質量完成日常審計工作(基建、修繕、財務、專項、合同等);

3、完善中層干部經濟責任審計工作;

4、進一步強化審計整改工作，研究并逐步建立審計結果公開制度。

管理體系內審員培訓測試題 質量管理體系認證工作計劃篇三

為認真落實州局內部審計工作總體要求和精神，做好我局20xx年度內部審計工作，充分發揮內部審計職能作用，按照縣局黨組的工作要求，結合全局地稅工作實際，制定20xx年度內部審計工作計劃，請認真貫徹執行。

一、審計工作目標

按照黨的十x大、十x屆x中全會精神以及中央“八項規定”的要求，緊緊圍繞稅收中心工作，強化系統內部審計監督職責。以風險為導向，以內控為主線，以治理為目標，深入貫徹落實《_關于加強審計工作的意見》的精神，做好稅收執法審計工作。促進規范管理，進一步推進審計結果的運用，督查問題的整改落實，促進各項制度的完善和貫徹落實。完善相關操作流程和內容，促進內部審計工作的進一步規范和發展。

二、20xx年度審計計劃

（一）今年，經局黨組研究決定，擬對第一稅務所開展內部審計“回頭看”。

（二）根據工作需要和領導安排，適時開展專項治理、專項審計或審計調查工作。配合、協調做好州局對我局的審計工作。

三、審計內容及工作重點

20xx年審計的重點內容：

2、稅收征管方面應強調稅收征管職能審計，重點審計房地產企業土地增值稅的預征和清算、存量房的管理及評估價格調整情況；財政資金項目的稅收管理情況；營改增后各項稅費附加的征管情況；所得稅政策執行情況；欠稅上線管理等情況。

四、審計工作要求

（一）加強組織領導，抓好內審隊伍建設

加強對內審工作的領導，高度重視并著力加強審計隊伍建設，充分發揮其監督職能作用。采取以審代訓、抽調業務人員及派駐紀檢監察員參加內審工作等形式，不斷提供審計隊伍業務技能。加強項目審計實踐，提升審計人員整體素質。

（二）創新審計方式，推進審計信息化

要充分利用征管軟件和稅收管理決策分析平臺軟件的數據，進行計算機輔助審計數據分析工作。擴大審計抽樣范圍，強化數據分析效果，降低審計風險，推動內審工作便捷高效，高質量開展。

（三）注重成果運用，當好參謀助手

要重視審計決定的整改和審計結果運用工作。按照結果運用辦法要求，根據情況推行將審計結果在一定范圍內公開，嚴格落實審計結果的整改；運用審計聯席會議制度，做好部門配合，促進審計發現問題的整改。對審計中發現的重大問題，要通過局長辦公會、局務會進行通報、移送有關部門處理、審計便函向有關部門告知等多種形式擴大和深化審計成果運用。應針對審計發現的主要問題開展調研，加強分析，通過審計專報的形式，及時向黨組和相關部門提出審計建議，促進相關辦法、制度的進一步完善。充分發揮內審監督規范效應，促進各項工作順利開展。

管理體系內審員培訓測試題 質量管理體系認證工作計劃篇四

摘要：內控審計作為保障企業有效完成組織目標，落實內部控制體系的重要防線，其重要性日益突出，內控審計體系的建設成為我國企業當前的重要課題。為此，結合實際，對企業如何改善風險導向內部審計模式，構建一個合理完善符合企業發展現狀和需求的內控審計體系提出些許構想和建議。

關鍵詞：風險導向；內控審計體系建設

中圖分類號：f83

文i標識碼：a

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1引言

隨著全球經濟一體化的到來，市場的競爭日益加劇，各方外部環境的不確定性導致企業面臨的系統風險也在不斷增加。合理保證企業健康持續發展的風險管理也應運而生。內部控制審計作為一種保障企業有效完成組織目標，落實內部控制體系的企業內在機制，其重要性不言而喻。企業為了在市場競爭中得以生存發展，開展以風險為導向的內部控制審計成為必然。內部審計自上世紀80年代開始，進入了以風險為導向的全新內審領域，其基于企業的全面風險評估報告確定審計方向和審計重點，將風險分析滲透到審計的整個流程中。將風險概念融入審計中，加速了內部審計的發展。

風險導向的內控審計體系建設已經得到西方發達國家的普遍重視和廣發的發展與運用，相比較而言我國企業在這方面的建設依然處于探索階段。我國企業雖然已經開始意識到管控風險對于企業生存發展的重要性，但就目前情況而言，大多數企業仍然只停留在事后審計，并沒有針對性的存在一套行之有效的內控審計體系，同時，學術界對于內控審計的研究也沒有可觀的成果。因此，基于前沿的理論基礎，并結合相關的具體實際工作經驗，構建一套科學完整的以風險導向的內控審計體系是我國企業當前面臨的重要課題。這不僅可以提升企業的價值，同時也能夠推動我國內部控制審計的發展。

2內控審計體系建設的發展歷程

風險導向內部審計作為近幾年新發展起來的一種審計模式，已經引起了西方發達國家的普遍重視，并在現實實踐當中得到廣泛應用。與之相對應的審計理論體系和審計方法也得到了理論界和實務界的高度重視，引起國內外學者對風險導向審計展開了更為深入的探討與研究。

二十世紀九十年代，iia公布的“基于風險導向的內部審計的新定義”以及“內部審計職業準則新框架”中著重突出了內部審計是通過系統規范的方法以達到完善公司的風險管理、內部控制、公司治理，進而達到實現企業價值提升的最終目標。隨后，其又多次對《內部審計實務標準》的具體內容做出修訂和完善，而多次修改中仍然強調風險導向的內部控制審計，這在一定程度上也奠定以風險為導向的內審基礎，使得其成為了審計發展的總體趨勢。

管理體系內審員培訓測試題 質量管理體系認證工作計劃篇五

隨著城鄉居民，職工醫保，在全國的廣泛推廣，我院以上兩類

病人占到總住院人數的x%，已經成為醫院的主要人群。對上述兩類病人服務好，管理好，尤其是繼續通過醫保回訪方式，做好醫保異地結算工作，延伸服務報銷覆蓋率，提高異地結算率，提高患者在我院就診率。

選派科室醫保工作人員到醫保局掛職鍛煉，做好與市醫保局溝通的橋梁，協調醫保政策的上傳下達的工作。同時按照計劃選派科室人員到門診、住院處、臨床、財務等相關部門學習相關業務知識，傳達醫保知識，把醫保醫保政策落實好。

定期舉辦有針對性的醫保培訓會議，如對門診部、醫患辦、臨床等相關科室的醫保政策培訓會;對住院收費、門診收費、財務人員、醫保經辦人員等相關的醫保業務知識培訓，提高醫務人員的醫保綜合素質。

定期與藥劑科、醫務部、經管科、病案室、財務科等部門共同查房，強化臨床合理檢查、合理用藥、合理治療。同時將存在的醫保問題進行通報，利用pdca管理工具加強醫保管理，尤其是dip管理，做到“日監控、周檢查、月評估、季分析、年總結”，持續提高醫保質量管理水平。

1、繼續貫徹落實緊密型醫共體“一院一策”幫扶計劃，根據分院需求，結合我院工作實際下派醫療骨干定點幫扶。

2、建議各分院選派人員進修，培養短缺人才，保障醫院發展可持續。

3、嚴格落實緊密型醫共體內部綜合績效考核，與收支結余獎懲掛鉤。

管理體系內審員培訓測試題 質量管理體系認證工作計劃篇六

認真宣傳貫徹黨的*精神，使黨的農村政策深入千家萬戶、家喻戶曉，惠及每個農戶。

與村組干部一起走村串戶，調查了解群眾在基礎設施、增收致富、尋醫看病、小孩入學等方面的期盼，了解致富能人、留守兒童、困難人員、空巢老人等群眾的生產、生活情況。與換屆后“兩委”班子成員座談，走訪村民小組長和黨員群眾，幫助理清發展思路，協助包村點制定村級三年規劃和20xx年工作計劃。

積極幫助包村點發展致富增收產業，帶動新項目、新技術，送信息。幫助培植合作社、各類種養協會。帶動農民進入市場。采取組織村組干部、致富能手到鄰近或周邊縣（市）考察學習，帶動村干部開闊眼界，學習先進經驗，引進和培植產業項目。對包村點困難戶、空巢老人戶，組織本單位科級干部進行幫扶，并采取送致富信息、送農業科技、送生產物資等方式，幫助他們他們搞好春耕生產。

主動協助包村點精心策劃、包裝、儲備市場項目，加大項目申報、跟蹤和向上爭取力度，力爭年內協助包村點落實一個以增加農民收入和發展村級整體經濟的項目落實。大力開展招商引資，通過項目“落地”，推動掛點村經濟社會各項事業科學發展。

二是向上爭取項目資金，確保項目落實，盡早惠及農戶。

建立健全各項工作制度，充分發揮黨組織的戰斗堡壘作用和*員的先鋒模范帶頭作用。

管理體系內審員培訓測試題 質量管理體系認證工作計劃篇七

xx年公司在董事長的領導下，以科學發展觀為指導，按*“深化改進作風提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務意識、創新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創新轉型，全面履行審計監督職能，圍繞加強管理、提高效益、發展經濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作。

總結如下：

(一)*抓內審項目落實，項目工作有序推進

xx年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區域的內審業務工作，在區各級部門、單位內審人員積極努力下，xx年內審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區域公司和內審人員積極爭先創優，取得了新佳績，同時各區域公司還充分調動審計人員積極*，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數量和質量的雙優。

(二)充分發揮公司職能作用，提升公司社會效益和經濟效益

今年公司注重發揮內審的職能作用，用各種形式促進各區域的信息交流，提升內審理念和實務水平，從而提高內審工作效率，公司內審重點從以前的強制*審計監督到自發審查和評價單位內部的各種潛在風險，從被動地發現和評價單位存在的高風險控制區域，到主動地預防和控制高風險的出現，并建立各種風險控制機制，加上充分運用現代科學技術手段進行舞弊預測，公司內部審計還在遏制*方面發揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區域公司眾多，但各區域管理水平參差不齊，內部治理結構“土洋結合”這一特點，利用這些公司現代企業治理機制較完備，內部控制制度較完善的長處，充分發揮重點企業公司的引領作用，召集各區域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業成本風險的不可控因素，通過成本審計、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經濟效益，并將這些經驗以信息交流方式發布內審信息平臺，得到了各企業內審人員的好評。

今年集團按照河北省內審協會的要求，對已取得內審資格*書的人員，組織了后續教育培訓，對未取得崗位資料*書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣大內審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內審協會報名，五人參加cia報名。

為進一步提高內部審計工作質量，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內審課題論文，通過上述活動，一批程序規范、工作嚴謹、成效突出的優秀內審項目受到了表彰。此外，公司有關人員從工作實踐中，積極采集各種素材，撰寫內審信息。

(六)加強對審計成果的綜合利用

xx年集團切實提高服務水平。要立足微觀審計，著眼宏觀服務，加強綜合分析，在深入挖掘審計成果、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共*問題的系統分析，引導各區域內審人員通過各種審計實例，要數據有數據，要事例有事例，通過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區域主要領導提出一些宏觀層面的建議和對策，為領導決策提供參考，加以綜合利用，提高了內審工作層次，提升了內審工作的地位，切實發揮內審工作的建設*作用。

xx年公司將根據*的工作部署，按區委區*要求，圍繞“強基礎、重服務、促發展”工作目標，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》、《*市內部審計工作規定》、《關于加強內部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內審工作實現法制化、規范化、現代化。同時，加大對內部審計工作指導，提高內審人員素質，探索內部審計新技術，拓展內部審計新領域，促進內審職能作用的全面發揮，繼續推進內審信息化建設，使其成為內審轉型工作的重要推動力。

首先，繼續動員財政收支、財務收支金額較大，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關、事業組織。

其次，加強內審知識宣傳普及工作，提高有關領導對內審工作重要*的認識，促使各區域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制。再次，公司批按照現代企業制度建立起來的準上市企業，由于自身發展對內部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內審機構，為其按期成功上市打好基礎。

審計技術方法和審計方式作為內部審計信息化、現代化的重要技術手段，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現代內審改革的發展方向。2015年，公司將組織有關內審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標、范圍和程序，以財務會計和業務運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內部控制有效*為審計核心，以監督和評價財務表現、業務成果和內部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內部審計方式，促使內審工作實現四?}轉?洌?創印安櫬砭辣住憊勰釹頡骯芾?效益”審計理念的轉變、從“監督者”向“控制者”的轉變、由“傳統審計”向“風險導向審計”的轉變，使我公司成為內部審計創新和探索的先行者。

(三)繼續加大內審宣傳力度，營造良好的內審工作氛圍

管理體系內審員培訓測試題 質量管理體系認證工作計劃篇八

為了有計劃地開展質量管理工作，推動質量方針和質量目標指標的完成，促進質量管理和質量管理體系運行保持，不斷持續改進，增強顧客的滿意。

1、質量目標的分解：管理者代表應根據《質量手冊》，結合公司組織機構的調整，對各部門的質量管理職責、質量目標指標進行進一步的分解、細化，制訂《各部門質量管理職責》，明確各部門的質量管理職責、權限和義務。明確質檢員的質量管理職權，明確各部門質量目標的考核指標。

2、制訂質量目標考核辦法：在細化各部門質量職責和質量目標的基礎上，企規辦在20xx年1月份對質量目標進行分解、細化，明確、統一質量目標指標的計算方法，確定不同指標的權重系數。并根據各部門的質量目標分解計劃，制訂《質量目標分解、考核管理辦法》下達給各部門，作為公司考核各部門質量管理工作、推進質量管理體系全面貫徹的有力措施。在匯總各部門上年度質量目標指標完成數據的基礎上，對全公司質量目標指標的完成情況進行評估、考核，公布質量目標計劃的執行結果數據，評估結果反饋公司領導和各部門，對沒有完成的要做出相應的分析，并采取必要的獎懲應對措施。

3、加快內審員的培訓：因內審人員調整，計劃在20xx年的3月份組織內審培訓學習，增加內審員，滿足質量體系內部審核需要。

4、內部審核和協助外部監督審核：由管理者代表牽頭、質量部協助完成管理評審工作，包括制定詳細計劃、準備報告等，評審完擬寫管理評審報告。計劃在6月份完成公司內審工作，并在7月份協助完成外審工作，并督促完成在審核中發現的不合格項的整改工作。

5、實施持續改進：在完成管理評審工作后，針對管理評審發現的問題，提出整改措施。并結合公司組織機構變化和iso9001質量管理體系標準要求，對質量管理體系文件是否需要修訂或換版。總結好的經驗，彌補不足，持續改進。

6、完善體系文件，加強體系監督：根據工作需要適時完善質量手冊和程序文件，同時督促各部門完善第三層次的工作文件，重點在生產部，品質部的第三層次質檢文件也要進行簡化和完善。各職能部門對負責過程加強監督，收集真實有用的數據，從中發現不符合體系要求環節，做出相應的改善。也希望各部門大力配合質量部的工作，理順流程，共同把好質量關。

7、數據的統計分析：數據的統計分析是一項重要的工作，也是一門專業學科。我們要以完善質量目標考核為契機，加強公司的統計信息體系建設，培養、鍛煉隊伍，規范、完善定期報表制度。為建立統一的反映質量目標完成情況的信息反饋系統，制訂公司的《定期報表制度》，通過批準后下達各部門執行。

a、對所使用的計量、檢驗設備定期送國家質監機關按標準要求進行檢定、校準；并對公司重要的原材料的質量情況，進行一次供應商調查，必要時進行質量驗證檢驗。

c、為提高產品質量，發現產品質量方面存在的問題，組織對產品進行一次型式試驗，將產品樣品送客戶認可的國家質檢部門，進行一次型式試驗，取得試驗報告，以改進、提高產品質量。

9、加強培訓：培訓工作做得好與壞，直接關系員工的質量意識、崗位技能的提升，也直接關系質量好壞。因此在今年要加大管理培訓和質量培訓，重新組織學習產品標準，學習質量管理體系標準文件，并逐步加大外部培訓方面的投入，希望能從外面聯系專家給予指導和交流。

10、增強顧客滿意：經營部門要組織對重點客戶進行回訪，了解、征詢客戶對我公司產品、服務的意見，考察市場同類產品的趨勢、動態，調查主要競爭對手的經營、促銷做法。對顧客的抱怨、意見和反饋，要認真研究，分類排隊整理，提出改進的措施，并由生產部牽頭，質量部協助逐項解決落實。

11、強化客戶投訴的管理。經營部門要加強對客戶投訴、客戶服務的管理工作，明確對客戶的退貨請求的分級處理原則與流程，凡屬顧客要求退貨的，要在查明情況的前提下進行必要的解釋和說明，以減少退貨數量。必須認真對待顧客的投訴，凡屬顧客投訴都必須做好記錄，并對投訴問題進行分類匯總，由質量部牽頭召集有關部門人員進行專題研究，提出整改措施、辦法；將整改措施的整改指令落實到相關的責任部門，落實到生產現場和及相關工序的直接操作人員，并對執行落實情況直接上報。