優(yōu)秀安全風(fēng)險管控管理制度范文（15篇）

時間：2023-11-03 06:13:34 作者：薇兒

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安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度

安全生產(chǎn)是保護勞動者安全、健康和國家財產(chǎn)，促進社會生產(chǎn)力發(fā)展的基本保障。也是保證社會主義經(jīng)濟發(fā)展和進一步改革開放的基本條件。因此，做好安全生產(chǎn)工作意義重大。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！

第一章總則。

第一條為貫徹落實總體國家安全觀和安全發(fā)展理念，健全公共安全體系，構(gòu)建風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機制，落實生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任，強化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《河北省安全生產(chǎn)條例》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本省實際，制定本規(guī)定。

第二條本省行政區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險因素辨識管控（以下簡稱風(fēng)險管控）、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理（以下簡稱隱患治理）及其監(jiān)督管理，適用本規(guī)定。

第三條安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理工作應(yīng)當(dāng)堅持關(guān)口前移、源頭管控、預(yù)防為主、綜合治理的原則。

第四條生產(chǎn)經(jīng)營單位是風(fēng)險管控與隱患治理的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確本單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各部門、各崗位及從業(yè)人員的責(zé)任，并保障安全生產(chǎn)資金投入。依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立安全總監(jiān)（首席安全官），專職負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險管控與隱患治理教育培訓(xùn)納入本單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃，開展有針對性的教育和培訓(xùn)，確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險因素、風(fēng)險等級、防范措施、應(yīng)急方法以及隱患排查治理的相關(guān)知識和技能。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照可視、有痕、便捷、實用的原則，科學(xué)設(shè)計作業(yè)審批票（證）、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場點檢表、告知卡（單）、工作流程圖、公示牌（板）等各類安全生產(chǎn)管理工具，用于本單位各層級、各崗位的風(fēng)險管控與隱患治理工作。

生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)包或者出租生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)在專門安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者承包、租賃合同中，約定涉及風(fēng)險管控與隱患治理的相關(guān)責(zé)任。

生產(chǎn)經(jīng)營單位委托社會服務(wù)機構(gòu)提供風(fēng)險管控與隱患治理服務(wù)的，安全生產(chǎn)責(zé)任仍由本單位負(fù)責(zé)。

第五條縣級以上人民政府應(yīng)當(dāng)加強對風(fēng)險管控與隱患治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大問題。

鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府以及街道辦事處、各類開發(fā)（園）區(qū)管理機構(gòu)等應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)做好風(fēng)險管控與隱患治理相關(guān)工作，并協(xié)助上級人民政府有關(guān)部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)。

第六條縣級以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和行業(yè)領(lǐng)域主管部門應(yīng)當(dāng)按照各自職責(zé)，履行風(fēng)險管控與隱患治理工作的管理責(zé)任。

第七條各級人民政府及其有關(guān)部門、新聞媒體應(yīng)當(dāng)采取多種形式，開展對風(fēng)險管控與隱患治理法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)知識的宣傳教育，增強生產(chǎn)經(jīng)營單位、從業(yè)人員以及公眾的安全生產(chǎn)風(fēng)險與事故隱患防范意識。

第二章風(fēng)險因素辨識管控。

第八條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)履行下列風(fēng)險管控職責(zé)：

（二）根據(jù)生產(chǎn)組織、工藝等行業(yè)特點，逐級編制并發(fā)布風(fēng)險分布圖；

（四）建立危險作業(yè)、動能隔離上鎖掛牌、風(fēng)險崗位應(yīng)急處置等管理制度；

（五）在安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)中安排專門課時對風(fēng)險辨識方法和風(fēng)險管控措施進行培訓(xùn)；

（六）定期評估分析和改進有關(guān)管理制度，并告知從業(yè)人員；

（七）其他風(fēng)險管控職責(zé)。

第九條風(fēng)險因素辨識分為全面辨識和專項辨識。

自本規(guī)定施行之日起三年內(nèi)，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)每年組織開展一次全面辨識。本規(guī)定施行滿三年后，礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、裝卸單位應(yīng)當(dāng)每年開展一次全面辨識；其他生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)每三年至少開展一次全面辨識。

在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化，高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或者推廣應(yīng)用前以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)及時開展專項辨識，并根據(jù)辨識情況及時調(diào)整風(fēng)險管控信息臺賬（清單）。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)分層次逐級劃分和確定風(fēng)險因素評估單元，并根據(jù)評估的目標(biāo)、范圍、專業(yè)技術(shù)力量等客觀情況，選擇科學(xué)合理、便于操作的風(fēng)險辨識方法。

第十條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對下列因素開展全面辨識：

（一）生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；

（四）從業(yè)人員的健康狀況、安全防護和安全作業(yè)行為；

（六）其他可能產(chǎn)生風(fēng)險的因素。

第十一條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)，綜合考慮職業(yè)病危害風(fēng)險和生產(chǎn)安全事故風(fēng)險，將辨識出的風(fēng)險確定為重大、較大、一般和低四個等級，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注。

對重大危險源、極易造成重大及以上生產(chǎn)安全事故的風(fēng)險應(yīng)當(dāng)確定為重大風(fēng)險。

第十二條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險等級，逐一制定風(fēng)險管控措施，明確管控重點、管控部門和管控人員。其中，對較大及以上等級的風(fēng)險，還應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案。

在改建擴建工程項目、使用新設(shè)備、變更工藝技術(shù)過程中，以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)當(dāng)對相應(yīng)的風(fēng)險重新進行辨識、制定管控措施或者管控方案。

生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每季度至少組織檢查一次風(fēng)險管控措施和管控方案的落實情況。

第十三條生產(chǎn)經(jīng)營單位的班組開展生產(chǎn)經(jīng)營活動前或者交接班時，應(yīng)當(dāng)進行風(fēng)險確認(rèn)和風(fēng)險管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認(rèn)，并及時排除新產(chǎn)生的風(fēng)險；生產(chǎn)經(jīng)營活動結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項進行檢查。

第十四條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)每年至少開展一次風(fēng)險管控動態(tài)評估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)立即開展評估。評估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險管控、隱患治理等工作。

第十五條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險、管控措施或者管控方案在風(fēng)險部位、崗位或者車間進行公示。在有較大及以上等級風(fēng)險的生產(chǎn)經(jīng)營場所顯著位置、關(guān)鍵部位和有關(guān)設(shè)施設(shè)備上應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯警示標(biāo)志、標(biāo)識，設(shè)立包括疏散路線、危險介質(zhì)、危害表現(xiàn)和應(yīng)急措施等內(nèi)容的公示牌（板）。學(xué)校、醫(yī)院、車站、碼頭、機場、旅游景區(qū)等公共場所，以及玻璃棧橋、懸空橋梁、人行隧（廊）道等設(shè)施，還應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的距離、密度、內(nèi)容設(shè)置安全風(fēng)險警示牌（板），避免造成意外傷害。

第三章事故隱患排查治理。

第十六條生產(chǎn)經(jīng)營單位組織開展安全生產(chǎn)檢查，應(yīng)當(dāng)對照風(fēng)險管控信息臺賬（清單），檢查風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施或者管控方案的落實情況。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬（清單）建立事故隱患排查清單，并編制隱患治理信息臺賬。事故隱患排查清單應(yīng)當(dāng)包括排查的風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施、風(fēng)險失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時間等內(nèi)容；隱患治理信息臺賬應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容。

第十七條事故隱患排查包括定期排查和專項排查。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照隱患排查制度要求，定期開展安全生產(chǎn)檢查，排查事故隱患。主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次，安全管理部門每旬至少組織一次，車間每周至少組織一次，班組每天組織一次。

有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)開展專項排查：

（二）設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的；

（三）停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的；

（四）發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險情的；

（六）氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害，對安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅的。

第十八條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對下列因素開展隱患排查：

（一）從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定的行為；

（二）生產(chǎn)經(jīng)營場所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；

（三）是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實施安全生產(chǎn)管理制度；

（四）其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。

第十九條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照各自行業(yè)的重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，將隱患等級確定為一般隱患和重大隱患。

生產(chǎn)經(jīng)營單位對安全生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)當(dāng)制定隱患整改方案并組織實施，消除隱患。整改方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）治理的隱患清單；

（二）治理的標(biāo)準(zhǔn)要求；

（三）治理的方法和措施；

（四）經(jīng)費和物資的落實；

（五）負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)、人員和工時安排；

（六）治理的時限要求；

（七）安全措施和應(yīng)急預(yù)案；

（八）復(fù)查工作要求和安排；

（九）其他需要明確的事項。

重大隱患整改方案實施前應(yīng)當(dāng)由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員和具體負(fù)責(zé)整改人員進行論證，必要時可以聘請專家參加。

第四章監(jiān)督管理。

第二十條省人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和其他行業(yè)領(lǐng)域主管部門，應(yīng)當(dāng)自本規(guī)定施行之日起六個月內(nèi)，制定并發(fā)布各自監(jiān)管、主管行業(yè)領(lǐng)域的風(fēng)險分級管控、隱患排查治理指導(dǎo)手冊或者指引，每兩年修訂一次。

制定指導(dǎo)手冊或者指引應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和本規(guī)定第十條、第十一條、第十二條、第十五條、第十六條、第十八條、第十九條的規(guī)定。

第二十一條縣級以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，對生產(chǎn)經(jīng)營單位風(fēng)險的自辨自控、隱患的自查自改工作實行分級分類監(jiān)管，通過強化信息化監(jiān)管等手段，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、動態(tài)監(jiān)管。將風(fēng)險管控與隱患治理納入安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃，并對生產(chǎn)經(jīng)營單位履行風(fēng)險管控與隱患治理主體責(zé)任情況進行隨機抽查。

安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員在進入生產(chǎn)經(jīng)營單位進行檢查時，應(yīng)當(dāng)對照風(fēng)險管控信息臺賬（清單）與隱患治理信息臺賬，重點檢查風(fēng)險的辨識、分級和管控以及隱患的排查、分級和治理等內(nèi)容。

在檢查中發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)當(dāng)責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營單位立即進行整改、消除隱患；其中，對發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患應(yīng)當(dāng)依法作出停產(chǎn)停業(yè)、停止施工、停止使用相關(guān)設(shè)施或者設(shè)備的決定。

第二十二條縣級以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門應(yīng)當(dāng)建立重大隱患督辦制度，健全重大隱患排查整治、案件查辦、違法企業(yè)處罰和追責(zé)問責(zé)等清單工作機制。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)將重大隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生原因、危害程度和整改難易程度、治理方案向所在地縣級以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。對重大隱患隱瞞不報或者不按照行政決定進行整改消除隱患的，降低相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位及其有關(guān)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)誠信等級或者列入失信名單，并向社會公告。

第二十三條鼓勵社會力量參與風(fēng)險管控與隱患治理工作。縣級以上人民政府有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、街道辦事處和各類開發(fā)（園）區(qū)管理機構(gòu)可以根據(jù)工作需要，通過購買服務(wù)、邀請專業(yè)技術(shù)人員和專家等方式，廣泛聽取對風(fēng)險管控與隱患治理工作的意見和建議，改進工作措施。

第五章法律責(zé)任。

第二十四條生產(chǎn)經(jīng)營單位違反本規(guī)定，有下列情形之一的，由縣級以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門責(zé)令限期改正，處三萬元以上五萬元以下的罰款，對其主要負(fù)責(zé)人處一萬元以上二萬元以下的罰款：

（一）未建立風(fēng)險管控信息臺賬（清單）、隱患治理信息臺賬的；

（二）未按規(guī)定開展全面辨識或者專項辨識的；

（三）未按規(guī)定制定風(fēng)險管控措施或者管控方案的；

（四）未按規(guī)定開展風(fēng)險管控動態(tài)評估的；

（五）未按規(guī)定開展隱患排查、確定隱患等級的；

（六）未按規(guī)定制定隱患整改方案或者未按方案組織整改的；

（七）未按規(guī)定報告重大事故隱患的。

第二十五條生產(chǎn)經(jīng)營單位違反本規(guī)定，拒不執(zhí)行縣級以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門的整改指令、消除隱患的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上三十萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處三十萬元以上五十萬元以下的罰款。對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款。

第二十六條生產(chǎn)經(jīng)營單位違反本規(guī)定，未設(shè)置警示標(biāo)志、標(biāo)識，未設(shè)立公示牌（板）的，責(zé)令限期改正，處一萬元以上三萬元以下的罰款，對其主要負(fù)責(zé)人處五千元以上一萬元以下的罰款。

第二十七條生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人未按規(guī)定檢查風(fēng)險管控措施和管控方案落實情況、組織并參加事故隱患排查的，處二萬元以上三萬元以下的罰款。

第二十八條各級人民政府和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門、其他行業(yè)領(lǐng)域主管部門及其工作人員違反本規(guī)定，有下列行為之一的，依法給予處分；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任：

（一）未履行風(fēng)險管控與隱患治理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和協(xié)助責(zé)任的；

（二）未履行監(jiān)督管理職責(zé)的；

（三）未按規(guī)定制定、發(fā)布和修訂風(fēng)險分級管控、隱患排查治理指導(dǎo)手冊或者指引的；

（四）其他濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的行為。

第六章附則。

第二十九條微小企業(yè)的風(fēng)險管控與隱患治理工作，按照國家和本省微小企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十條本規(guī)定自2018年7月1日起施行。

一、目的。

為加強安全管理，消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險，特制定本制度。

二、適用范圍。

適用于公司的所有部門的所有活動，包括生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護、正常和異常活動、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。

三、定義。

3.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

3.2危害識別：認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過程。

3.3安全風(fēng)險：按照“自主排查、科學(xué)評估、分類分級、分級管控”的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。

3.4風(fēng)險點：風(fēng)險點是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。

四、組織機構(gòu)及職責(zé)。

1、公司成立了由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人。

2、職責(zé)。

1）廠長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)，同時，負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。

2）安全員具體負(fù)責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。

3）各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

4）班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。

1、辨識評估。

由廠長親自組織，制定安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我廠生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。

2、風(fēng)險評價方法。

（1）、風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)。

由廠長牽頭組織，在安全風(fēng)險辨識的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，結(jié)合我公司實際，制定安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。

（2）、風(fēng)險評價及方法。

本公司采用風(fēng)險矩陣法對各系統(tǒng)存在的風(fēng)險進行評價，評價方法的詳細(xì)情況參照本《風(fēng)險分級管控體系實施指南》。

風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由安全員組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照公司制定的風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、較大、重大安全風(fēng)險清單。要完善系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險點一檔案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。

1、根據(jù)安全風(fēng)險評價，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“公司、車間、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。

2、由公司廠長親自組織實施，針對較大、重大風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的較大、重大風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

3、由公司廠長牽頭組織召開專題會，每月對評價出的較大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合隱患排查的結(jié)果，布置風(fēng)險管控重點。

4、由安全員牽頭，各崗位負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。

5、公司領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

6、各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對存在較大、重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

7、實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。

七、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)。

1、完善安全風(fēng)險公告制度，全公司要重點區(qū)域的顯著位置，公布本企業(yè)的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每一名員工都了解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急對策。對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。對可能導(dǎo)致事故的工作場所、工作崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。企業(yè)對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在其醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)識和警示說明，明示可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。

2、加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，安全科每半年至少組織安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓(xùn)；每年對全公司所有人員進行安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

3、各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。

八、分級管控的效果。

通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進：

——重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和改善；

——涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；

——員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高；

——保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；

——根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。

九、持續(xù)改進。

1、評審。

企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。

2、更新。

企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新風(fēng)險信息：

（1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；

（2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；

（3）組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

（4）風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；

（5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。

十、考核辦法。

針對風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程中存在以下情況的，根據(jù)相關(guān)制度對責(zé)任人進行處罰。

1、未按規(guī)定進行安全風(fēng)險辨識活動的單位；

3、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險分析記錄編制不認(rèn)真或弄虛作假的；

4、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照要求對上崗區(qū)域進行安全風(fēng)險辨識的；

5、其他違反相關(guān)法律法規(guī)、管理制度的。

十一、附則。

1、本制度綜合部負(fù)責(zé)解釋。

2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

1.目的。

為了加強安全生產(chǎn)基礎(chǔ)建設(shè)，完善和規(guī)范安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控機制，明確各級管控職責(zé)，增強事故防控能力，降低安全風(fēng)險，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。

2.適用范圍。

本制度規(guī)定了公司安全生產(chǎn)事故風(fēng)險管控的職責(zé)、風(fēng)險辨識和評估及考核等要求，適用于公司所有部門、車間、班組和崗位生產(chǎn)經(jīng)營過程中的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控活動。

3.依據(jù)。

根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》、《大連市人民政府安全生產(chǎn)委員會關(guān)于印發(fā)構(gòu)建雙重預(yù)防機制實施方案的通知》等法律法規(guī)和規(guī)范。

4.工作原則。

5.組織機構(gòu)及職責(zé)。

5.1組織機構(gòu)。

公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作的組織機構(gòu)由公司安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人、各分管副總經(jīng)理、各部門和車間及班組負(fù)責(zé)人組成公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），組長由公司安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，副組長由分管安全和生產(chǎn)的副總經(jīng)理擔(dān)任。

5.2職責(zé)。

5.2.1領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)。

領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制工作，組織協(xié)調(diào)制定和修訂公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管理的相關(guān)制度，明確相關(guān)工作內(nèi)容、責(zé)任部門、責(zé)任人員、管控措施及績效考核等工作要求，提供構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制工作的資金和物資及人力等資源保障，督查公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管理的相關(guān)制度落實情況及責(zé)任制的執(zhí)行情況。

5.2.2組長職責(zé)。

5.2.2.1負(fù)責(zé)組織構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制工作，組織成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，發(fā)布授權(quán)命令。

5.2.2.2根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范要求，負(fù)責(zé)組織制定或修訂、審批、發(fā)布公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)制度。

5.2.2.3負(fù)責(zé)組織公司的風(fēng)險管理活動，組織風(fēng)險辨識和評估工作，負(fù)責(zé)公司違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的，或發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的，或涉及重大危險源的，或具有中毒和窒息、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在9人（不含9人）以上的，或經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的等重大風(fēng)險的管控，組織制定和審批重大風(fēng)險控制措施。

5.2.2.4負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，簽訂車間、部門以上級別的安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查車間、部門以上級別的安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。

5.2.2.5負(fù)責(zé)組織制定風(fēng)險報告、公告制度，審查車間、部門以上級別的安全風(fēng)險防控可靠性報告單，審批對外發(fā)布的風(fēng)險公告。

5.2.3副組長職責(zé)。

5.2.3.2根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范要求，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)制定或修訂、審核公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)制度。

5.2.3.3負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司的風(fēng)險管理活動，組織分管職責(zé)的風(fēng)險辨識和評估工作，協(xié)助組長進行重大風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)較大風(fēng)險的管控，組織制定和審批較大風(fēng)險控制措施。

5.2.3.4協(xié)助組長組織、協(xié)調(diào)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，與職責(zé)范圍的下級部門或崗位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查下級部門或崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。

5.2.3.5協(xié)助組長組織、協(xié)調(diào)制定風(fēng)險報告、公告制度，審核、研判車間、部門以上級別上報的安全風(fēng)險防控可靠性報告單的內(nèi)容，組織填寫公司級安全風(fēng)險防控可靠性報告單和風(fēng)險公告，并報組長審批對外發(fā)布。

5.2.4部門職責(zé)。

（2）根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范要求，負(fù)責(zé)編制或修編公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控預(yù)防機制的相關(guān)制度。

（3）負(fù)責(zé)定期進行公司風(fēng)險辨識和評估工作，編制安全風(fēng)險辨識程序和方法，制作企業(yè)重大安全風(fēng)險清單，協(xié)助公司較大以上風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險控制措施并逐級上報。

（4）負(fù)責(zé)編制各級安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定本部門安全生產(chǎn)責(zé)任制，與部門內(nèi)各崗位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查部門個崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。

（5）負(fù)責(zé)編制風(fēng)險報告、公告制度，制作安全風(fēng)險防控可靠性報告單，負(fù)責(zé)收集、匯總、研判車間（工段）、部門以上級別上報的安全風(fēng)險防控可靠性報告單，填寫公司級安全風(fēng)險防控可靠性報告單和風(fēng)險公告，并報副組長審核上報。

（6）根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，編制風(fēng)險評估報告，制作崗位安全風(fēng)險告知卡和公告欄，繪制四色安全風(fēng)險空間分布圖。

（7）根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，負(fù)責(zé)組織實施風(fēng)險分級管控的教育培訓(xùn)。

（9）負(fù)責(zé)全公司風(fēng)險分級管控績效考核的匯總和上報，并對本部門的風(fēng)險分級管控實施績效考核。

5.2.4.2采購部職責(zé)。

（2）負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險管理活動，組織本部門的風(fēng)險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風(fēng)險的管控，負(fù)責(zé)本部門的一般風(fēng)險管控，組織制定和審批本部門一般風(fēng)險控制措施。

（3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與部門各崗位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。