自我評價是對自己在一段時間內的學習和成長進行客觀、全面的評估。如果你不知道如何寫自我評價的話，不妨看看下面這些范文，并從中汲取一些寫作的技巧和經驗。

自我評價報告

本人：于20__年7月畢業于昆明市第二職業中等專業學學校林專業，自畢業以來，認真學習專業知識，同時鞏固電腦基礎知識，并進取參加實踐工作，加強理論與實踐相結合。每次的工程工作對我來說，都是一次學習學習機會，同時又能把專業技術理論應用于實踐工作總結實際施工中的經驗，使我很快就掌握了建筑工程設計圖紙、工程施工技術要求和基本操作技能，并開始獨立完成工作。

一、政治思想及道德品質。

首先，在思想上進取要求提高，緊跟時代步伐，認真學習黨和國家的方針政策，了解社會的最新動態。我身懷強烈的主人翁精神，將公司的發展與自我的發展緊密的聯系到一齊。我一向遵守公司的各項規章制度，進取服從領導的工作安排，圓滿完成各種工作任務，維護團體榮譽。在工作中進取努力，任勞任怨，認真學習相關專業知識，認真總結工作中的經驗和技能，不斷充實完善自我。在自我完善提高的同時，也努力承擔起單位中“技術帶頭人”的重擔，平時主動與同事們進行項目的總結和交流，熱心幫忙新來的同事，加強單位的凝聚力，促進團隊整體提高。

二、工作態度。

我一向認為從事市政建設是造福于廣大人民群眾的一項偉大職業，所以我十分熱愛我的本職工作。認真、用心對待每一個項目是我工作的基本原則。無論在工作還是生活當中，我一向堅信一份耕耘，一份收獲，所以我一向不斷努力學習，不斷努力工作。正常的工作時間保證按時出勤，有效利用工作時間，堅守崗位，并在業余時間認真學習積累專業知識和工作經驗。而施工單位經常面臨著多項任務同時開展或者突發應急任務的情景，在工期緊，人員少，任務繁重的時候，我也能夠做到不分晝夜的加班加點，按時并保質保量地完成工作任務，保障工程進度，表現出我們規劃人職責心強，發揚了我們規劃人連續工作、吃苦耐勞精神。

三、主要專業技術工作業績。

近年來，本人參與或獨立完成多項市政工程建設施工項目，帶領項目組完成了市區城鎮道路施工建設，廠區綠化、污水處理等一系列市政工程施工工作。為了更好地適應當前的市政工程施工建設工作，在努力做好本職工作的同時。我十分注重繼續再教育學習，多次參加各級部門組織的技術培訓。參加工作以來，我進取承擔各項工作任務，能夠做到兢兢業業，圓滿完成公司交辦的各項工作任務，從不為自我的私事影響正常工作，能夠進取的參加公司組織的各項活動，由于工作出色，多次受到領導的肯定。作為施工建設行業的一線工作者，能進取參與市政府重大建設項目及各類指令性項目的建設，當好行政主管部門的施工建設助手。

四、存在的問題。

目前我還存在很多的問題，很多方面的本事和水平有待提高，開拓創新不夠。為了更好地適應工作，在努力做好本職工作的同時。在今后的工作中，我會加強教育學習，經過自學和進取參加各種培訓來提高自我的理論技術和實踐技能!我會更加努力學習，運用所學知識努力增強業務本事水平，不斷改善工作方法，提高工作效率，踏踏實實，任勞任怨，勤奮工作!

報告的自我評價

自我評價報告

時光匆匆，轉眼一年又過去了。回首這一年的工作，緊張而又平淡，在這一個個緊張平淡的日子里，一步一個腳印腳踏實地的走來。我進取認真地做好本職工作，完成好各項任務，始終用優秀共產黨員的標準嚴格要求自我。下頭我就這一年的思想、學習、工作和生活方面做一簡要的評價。

思想方面。

我深知做為一名共產黨員要嚴格要求自我，在思想覺悟和境界上要高于普通群眾，在行動上要時時處處先于普通群眾，在工作業績上要優于普通群眾;還應熱愛本職工作，踏實工作，干一行，愛一行，精一行，兢兢業業，恪盡職守，在工作崗位上體現全心全意為人民服務的共產黨宗旨。為此，我努力提高自我的思想覺悟，時刻提醒自我要有大境界、大胸懷、大眼界，始終以滿腔的熱情投入到工作中去。

理論學習方面。

加強理論學習，首先是從思想上重視。理論源于實踐，又高于實踐。在過去的一年中，我主動加強對政治理論知識的學習，主要包括繼續深入領會黨的十八大精神，異常是新修訂的《黨章》，切實地提高了自我的思想認識;同時注重加強對外界時事政治的了解，經過學習，提高了自我的政治敏銳性和鑒別本事，更加堅定了立場、堅定了信念，在大是大非問題面前，更能夠始終堅持清醒的頭腦。在礦組織的三季度黨員集中學習過程中，我認真學習觀看了視頻講座《做能說會作的好員工》、《十八大專題輔導講座》、《黨的群眾路線教育實踐活動專題講座》;學習了《做最好的共產黨員》、《厲行節儉、反對浪費》、《論群眾路線》等幾本書，并做了讀書筆記;同時，我還閱讀其他相關雜志報紙，如《黨課參考》、《共產黨員》、《半月談》等。經過學習，豐富了理論體系，增加了知識儲備，開拓了眼界，拓展了思維空間。

工作方面。

思想境界的提高和理論知識的加強，還要體現和用于工作實踐，僅有知和行的統一，才能學有所得、學有所用，學習才不流于形式。所以，我時刻提醒自我注意，什么是一個黨員該做的，什么是不該做的，怎樣做才能優于普通群眾、優于普通黨員;我經常用優秀共產黨的標準來衡量自我，找出自我的不足和差距;首先，我深刻而清楚地認識到自我的缺點和不足，并在工作中循序漸進地改善，知和行統一還不夠，還需要長時間的知行統一磨練意志，到達知、行、意的統一，才能將缺點和不足改正并構成習慣和自覺自發行為。其次，在認識到自我的不足和缺點的同時，也要自信地發現自我的優點;對照標準，哪些是自我做得好的，要繼續發揚;哪些自我做得比別人好，要敢于肯定。

當然，加強理論學習仍將是今后工作和生活中的一項主要的資料，僅有不斷加強業務技能的學習，才能適應企業發展的需要;僅有不斷的提高自我的理論素質，才能適應社會發展的客觀要求。

自我評價報告

1、建立和完善符合現代企業制度要求的公司治理結構及內部組織結構,形成科學的決策機制、執行機制和監督機制,保證公司經營管理目標的實現。

2、建立有效的風險控制系統,強化風險管理,保證公司各項經營業務活動的正常有序運行。

3、建立良好的公司內部經營環境,避免或降低風險、堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時發現、糾正各種錯誤、舞弊行為,保護公司財產的安全完整。

4、規范公司會計行為,保證會計資料真實、完整,提高會計信息質量。

5、確保國家有關法律法規和公司內部控制制度的貫徹執行。

(二)公司建立內部控制制度遵循的原則

1、內部控制制度必須符合國家有關法律法規、財政部《企業內部控制基本規范》以及公司的實際情況,與公司經營范圍、業務規模、風險狀況及公司所處的環境相適應。

2、內部控制制度約束公司內部所有人員。全體員工必須遵照執行,任何部門和個人都不得擁有超越內部控制的權力。

3、內部控制制度必須涵蓋公司內部各項經濟業務、各個部門和各個崗位,并針對業務處理過程中的關鍵控制點,落實到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

4、內部控制制度要保證公司機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工,堅持不相容職務相互分離,確保不同機構和崗位之間權責分明、相互制約、相互監督。

5、內部控制制度的制定應遵循效益原則,以合理的控制成本達到最佳的控制效果。

6、公司內部控制制度建設的核心是風險控制,以防范和化解風險為出發點。

7、內部控制制度應隨著外部環境的變化、公司業務職能的調整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。

(一)法人治理結構

作為一家上市公司,公司已經根據《中華人民共和國公司法》、中國證監會的有關法規的要求,建立起以股東大會、董事會、監事會和經理層為基礎的法人治理結構,并制定了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》等議事規則和工作細則,分別對公司的權力機構、決策機構、監督機構和經營管理層進行規范。

公司“三會”制度對公司股東大會、董事會、監事會,總經理的性質、職責和工作程序,總經理、董事、監事、總經理的任職資格、職權、義務以及考核獎懲等作了明確規定,明確了股東大會、董事會、監事會以及高級管理層之間權力制衡關系,保證了公司最高權力、決策、監督、管理機構的規范運作。

公司董事會下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會這四個專門委員會,對董事會負責。戰略委員會主要負責對公司長期發展戰略以及影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議;提名委員會主要負責對公司董事及高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議;審計委員會主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作;薪酬與考核委員會主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核,負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。

(二)經營層組織結構

為有效地計劃、協調和控制生產經營活動,公司已根據實際情況,合理設置

了經營層組織機構,現設有安全監督辦公室、生管部、采購部、制造部、質量管理部、證券事務辦公室、財務部、技術研發中心、人力資源管理部、國內銷售部、國際銷售部等部門,科學地制定各部門的職責和權限,形成相互監督、相互制衡機制。同時,公司通過編制崗位管理手冊,使全體員工掌握崗位職責、業務流程等情況,明確權責分配,正確行使職權。

(三)公司內控制度情況

1、治理層管理制度

公司根據權力機構、執行機構和監督機構相互獨立、相互制衡、權責明確、精干高效的原則,建立健全了公司的法人治理結構,同時建立健全相關的管理制度,如:《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》、《獨立董事工作制度》等議事規則和工作細則,以及《公司關聯交易制度》、《重大經營與投資決策管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司募集資金管理和使用辦法》等相關制度。

2、質量管理制度

公司制定了完善的《全面質量控制制度》,建立了專業的檢測環境,引進了先進的檢測設備,保證了原材料的采購質量。同時,公司是國內為數不多的配備了壓縮冷凝機組試驗平臺的制冰系統供應商之一,公司對質量管理給予高度的重視并嚴格執行,提高了公司競爭力和防范風險能力。

3、銷售與收款管理制度

公司制定了完善的銷售與收款管理制度,主要有《銷售業務總則》、《產品報價管理辦法》、《產品定價管理辦法》《銷售合同審批制度》、《銷售合同管理規定》、《客戶信用管理制度》、《銷售收款管理辦法》、《國際代理商管理辦法》等。其中,根據公司非標產品較多的情況,《產品報價管理辦法》、《產品定價管理辦法》分別對非標報價流程和新產品定價流程做了專門規定。

4、采購供應制度

公司采取“余量備料高價以產定購”的模式進行原材料采購,并以預定采購模式進行原材料和輔助設備的采購,具有較為明顯的原材料成優勢和輔助設備成本優勢。主要制度有:《采購業務總則》、《物資采購管理辦法》、《非標采購管理辦法與操作規程》、《采購合同簽訂管理辦法》、《款項支付管理辦法》、《采購管理辦法與操作規程》。

5、定額管理制度

公司建立了較為完善的定額管理制度,主要有《原材料及半成品日常管理辦法》、《產成品日常管理與運輸組織管理辦法》、《廢損存貨管理辦法》、《存貨盤點管理辦法》、《倉庫賬目管理辦法》等。定額管理制度的制定與實施對公司提升經營管理水平、提高企業效益、強化管理責任發揮了重要作用。

6、財務、會計管理制度

公司的財務會計制度執行國家規定的企業會計準則及有關財務會計補充規定,并建立了公司具體的財務管理制度,并明確制定了會計憑證、會計賬簿和會計報告的處理程序,公司目前已制定并執行的財務會計制度包括:《資金計劃管理辦法》、《融資與擔保管理辦法》、《信用證管理辦法》、《外匯核銷管理辦法》、《會計核算管理規范》、《賬戶管理辦法》、《銀行結算管理辦法》、《票據業務管理辦法》、《出差費用報銷管理辦法》、《備用金管理辦法》、《會計基礎工作要求》、《財務印章管理辦法》、《財務核算辦法》等。這些財務會計制度對規范公司會計核算、加強會計監督、保障財務會計數據準確、防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力保證。

7、人事行政管理制度

公司堅持“以人為本”的理念,建立了系統化的人力資源管理體系,在員工的招聘、選拔、培訓、績效管理和評價、薪酬和福利等方面制定了一系列詳細的制度體系并予以實施。

(四)與控股股東及其關聯方的關系

公司控股股東按照《公司章程》的規定合法行使股東的權利和義務,未發生超越股東大會直接干預公司決策和經營的情況。公司與控股股東在人員、資產、財務、機構、業務方面做到“五獨立”,并按照規范運作的原則處理公司控股股東及其關聯企業的關系。公司與關聯方的業務往來均按公平、公正、合理的原則進行,公司關聯關系及關聯交易均按公司制度履行了相關審批手續,與控股股東、實際控制人不存在同業競爭或者顯失公平的關聯交易。在財務方面,公司已建立了獨立的財務部門,財務運作獨立于控股股東,擁有獨立的銀行帳戶,獨立依法申報納稅。不存在控股股東占用資金的情況。

(五)內部的審計與監督

公司董事會下設審計委員會,審計委員會下設內審部。審計委員會主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作;內審部在審計委員會的指導下,依照國家法律法規和公司有關規定,定期或不定期對銷售、采購等重要經營環節的情況進行審核,并提出書面審計報告,對存在的問題、資產存續情況及其它問題加以處理和確認。公司的內部審計與監督體系為公司保證資產的安全與完整、確保在經營活動中產生的財會與非財會信息的準確,以及公司各項規章制度落到實處提供了有力保障。

素質報告自我評價

素質報告冊反映了學生各方面的進展，但是自我評價要怎么寫呢?下面是x為大家帶來的相關范文，相信對你會有幫助的。

我有積極向上的生活態度和廣泛的興趣愛好，對工作責任心強、勤懇踏實，有較強的組織、宣傳能力，有一定的藝術細胞和創意，注重團隊合作精神和集體觀念。有廣泛愛好的我特別擅長于美工和多媒體的制作，就任本班組織委員的同時也加入了校學生會宣傳部。對工作熱情、任勞任怨，和部內成員團結一致，一年間我由部委升為部長。在任部長期間注重配合學校、學生會其它部門，出色的完成各項宣傳工作，促使學校的各種運作更順利的同時行。學校的各種活動都熱情的參加，并且收獲頗多。

與建議，見解獨特，也會接受同學的批評與建議!和同學一起完成研究性學習作業。和同學一起探討問題。我認真學習各種專業知識，發揮自己的特長;挖掘自身的潛力，結合每年的暑期社會實踐機會，從而逐步提高了自己的學習能力和分析處理問題的能力以及一定的協調組織和管理能力。

本人這一年以來，具有熱愛等祖國等的優良傳統，能積極參加政治學習，關心國家大事，認真學習"三個代表"的重要思想，擁護黨的各項方針政策。

遵守校紀校規，尊敬師長，團結同學，政治上要求進步;學習目的明確，態度端正，鉆研業務。

我遵紀守法，尊敬師長，熱心助人，與同學相處融洽。我有較強的集體榮譽感，努力為班為校做好事。作為一名團員，我思想進步，遵守社會公德，積極投身實踐，關心國家大事。在團組織的領導下，力求更好地鍛煉自己，提高自己的，提高自己的思想覺悟。

我衷心擁護中國共產黨的領導，熱愛蒸蒸日上、邁著改革步伐前進的社會主義祖國，用建設有中國特色的社會主義理論武裝自己，積極參加黨章學習小組，逐步提高自己的政治思想覺悟，并向黨組織遞交了入黨申請書。作為班長，我能以身作則，嚴于律己，在同學中樹立了好榜樣，并能團結好班委，處理好班級的一切事務，是老師的得力助手。

我熱愛我們的黨，熱愛社會主義祖國，思想覺悟高，積極參加學校組織的各項活動以及黨章學習小組，努力要求進步。在校，我模范遵守和。尊敬師長，組織紀律性強，連續擔任班xx委員等職務。工作認真負責，團結同學，發揮友愛互助的精神。

本人自入學以來，一直遵守學校的各項規章制度，具有良好的思想道德品質，各方面表現優秀。有強烈的集體榮譽感和工作責任心，堅持實事求事的原則。本人思想端正，能吃苦耐勞，有崇高的理想和偉大的目標，注重個人道德修養，養成良好的生活作風，樂于助人，關心國家大事。在校期間，本人一直勤奮學習，刻苦鉆研，通過系統地學習掌握較為扎實的基礎知識。由于有良好的學習作風和明確的學習目標，曾獲得"優秀團員"、"三好學生"等榮譽，得到了老師及同學們的肯定，樹立了良好的學習榜樣。

建設貢獻我畢生的力量。

初中三年我學到了很多知識，思想比以前有了很大的提高，希望以后能做一個有理想，有抱負，有文化的人，為建設社會主義中國做出自己的努力。當然我也深刻認識到自己的不足，字寫的不是很好，有時候做事情會只有三分鐘熱情，我相信只要克服這些問題，我就能做的更好。

本人能自覺遵守中學生守則，積極參加各項活動，尊敬師長，與同學和睦相處，關心熱愛集體，樂于幫助別人，勞動積極肯干，自覺鍛煉身體，經常參加并組織班級學校組織的各種課內外活動。本人品德兼優、性格開朗、熱愛生活，有較強的實踐能力和組織能力學習之余，走出校門，本人珍惜每次鍛煉的機會，與不同的人相處，讓自己近距離地接觸社會，感受人生，品味生活的酸甜苦辣。

本人在校熱愛祖國，尊敬師長，團結同學，樂于助人，是老師的好幫手，同學的好朋友。我學習勤奮，積極向上，喜歡和同學討論并解決問題，經常參加班級學校組織的各種課內外活動。在家尊老愛幼，經常幫爸爸媽媽做家務是家長的好孩子，鄰居的好榜樣。

自我評價報告

本人，男，漢族，1974年8月24日出生，大專文化程度。20__年7月15日畢業于云南廣播電視大學房屋建筑工程專業(專科);20__年8月至20__年10月期間，就職于云南省建五公司，擔任技術員;20__年12月至20__年5月期間，就職于云南工程建設總承包公司，擔任施工管理人員;20__年6月至今，就職于云南水利機械化工程有限公司(現更名為：云南詟達工程有限公司)，歷任施工技術部、項目管理(助理工程師)。本人從事市政工程建設已有13年時間，多次參加公司重大工程建設，積累了豐富的實踐及管理工作經驗，在參與過的工程建設項目中，許多工程被評為優良工程和示范工程，獲得單位和建設主管部門的一致好評。

一、加強政治理論學習，提高自身思想水平。

在政治思想上，本人進取要求提高。為了適應社會發展不斷出現的新形勢和自身崗位工作的具體實踐需要，我始終堅持思想理論的學習。首先加強了學習和理解黨的路線、方針和政策，不斷“充電”，牢固樹立終生學習的思想，堅持理論聯系實際的馬克思主義學風，自學了《建設有中國特色的社會主義》、《樹立和落實科學發展觀》、《構建社會主義和諧社會》等重要黨政文獻，以及“改善干部作風，密切聯系群眾”、“思想作風建設年”等重要講話。

二、加強業務學習，扎實理論基礎。

在業務技術上，十分重視知識的更新和補充，培養多方面的技能，不斷提高自身的素質，以更好的業務技能做好本職工作。我們此刻所從事的工作，在我國城鎮化發展的新時期面臨著許多新問題，新矛盾和新資料，我們在任何時候都必須不斷地更新業務知識，豐富自我的工作技能和實踐本領。我們僅有努力提高自身的各項技術技能，并將理論學習同實踐工作聯系起來，才能將我們的工作在提升到一個新高度。在具體的工作中，我不斷學習相關知識，樹立終生學習的觀念，一旦遇到不懂的地方就進取向有經驗的老同事請教求解。經過學習不斷地積累各種知識和經驗，并在工作中努力將理論知識和實踐結合起來，不斷提高自我的業務素質和管理水平。在今后的工作中我還要繼續努力學習專業理論知識，不斷提高處理專業技術難題的本事。

三、勤于實踐，不斷提高業務本事。

在工作中，我熱愛自我的本職工作，能做到勤奮敬業，能有效地利用工作時間，認真地遵守各種規則制度，保證自我的出勤，并且能高質量地完成自我地每一項工作任務。從參加工作擔任技術員至今，我已經逐漸成長為一名有必須工作經驗，對工程質量把關嚴格，施工控制本事強，具有多方面綜合協調本事的工程技術人員。工程期間，嚴格按照工程技術規范和流程組織施工，做好施工安全管理工作，認真查找安全隱患，杜絕安全事故的發生。同時我加強與下屬和其他部門同事的溝通與交流，相互配合，構成合力，努力激發部門同志的工作熱情，調動大家“想干事、會干事、干成事”的進取性，創立和諧的工作氛圍。

今后，我會在工作學習中更加嚴格的要求自我，進取進取，爭先創優。爭取在以后的工作中再創佳績，在今后的工作中為市政工程建設事業做出更大的貢獻。

自我評價報告

全體股東：

（以下簡稱“雙塔食品”、“本公司”或“公司”）為了適應公司發展需要，進一步加強和規范公司內部控制，提高公司管理水平和風險防范能力，促進公司規范化運作和健康可持續發展，保護投資者合法權益，根據《企業內部控制基本規范》其配套指引的相關規定以及《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》、深圳證券交易所《中小板上市公司規范運作指引》等法律法規和規章制度的要求，我們對公司20xx年xx月xx日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。

按照企業內部控制規范體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，并如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。

經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由于內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。

根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷。董事會認為，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

（一）內部控制評價范圍

公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。納入評價范圍的主要單位包括：雙塔食品母公司及子公司。納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的100。00%，營業收入合計占公司合并財務報表營業收入總額的100。00%。

納入評價范圍的主要業務和事項包括：組織架構、管理理念與經營風格、人力資源、企業文化、財務控制、內部監督。重點關注的高風險領域主要涉及業務活動為：資金活動、銷售業務、采購業務。

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法律法規的要求，建立了規范的企業制度和公司治理結構：制定了公司章程、三會及各專門委員會議事規則等規章制度，形成了健全、完備的規章制度體系。明確了股東大會、董事會、監事會、經理層的職責和權限，形成了各負其責、協調運轉、有效制衡的法人治理結構，保障了公司經營行為的合法合規、真實有效，促進了公司的生產經營和產業發展，維護了投資者和公司利益。

目前，公司內部控制體系由公司決策層、內控管理層、各業務單位構成。決策層包括公司股東大會和董事會。股東大會是公司權力機構，依法決定公司的經營方針和投資計劃；選舉和更換董事、監事；審議批準董事會、監事會報告；審議批準年度財務決算方案，重大資產的購買、出售等事項。董事會對股東大會負責，召集股東大會并向股東大會報告工作；執行股東大會的決議；制定公司的經營計劃和投資方案；制定公司的年度財務預決算方案；制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制定公司增加或減少注冊資本、發行債券或其他證券上市方案；擬定公司重大收購、回購本公司股票方案；在股東大會授權范圍內決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保等事項；制定公司的基本管理制度等。

公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個議事機構。

戰略委員會主要負責審定公司戰略發展規劃；審計委員會主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作；提名委員會主要負責對公司董事和經理人員的人選，依據選擇標準和程序進行選擇并提出建議；薪酬與考核委員會主要負責制定公司董事及經理人員的考核標準并進行考核，負責制定、審查公司董事及經理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。各委員會職責分工明確，整體運作情況良好。

監事會負責對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，檢查公司財務，對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見，提議召開臨時股東大會并向股東大會提出提案等職權。

經理層負責組織實施股東大會、董事會決議事項，負責具體管理企業的生產經營營運工作。

“公司無大事、關鍵看細節”是公司的管理理念，要求工作中注重細節，善于發現問題、分析問題、解決問題。倡導“執著、嚴謹、細節、主動”的工作精神。

高級管理人員遵守法律、法規和本公司章程的規定，忠實履行職責，維護公司利益，當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，能夠以公司和股東的最大利益為行為準則。公司高級管理人員均具備較長擔任領導職務的經歷，領導能力強、精通業務，具有較強的創新能力，領導班子成員精誠團結，實施嚴格和標準化管理，廉潔自律，敢抓敢管，既分工負責、又相互配合，是一支具有凝聚力和戰斗力的團隊。領導班子堅持以集團公司的經營目標為方向開展工作，受到員工的信任和好評。

人才是一個企業發展壯大的重要資本，為了適應當前人才需求日趨激烈的競爭，吸引人才、留住人才，公司已建立和實施了較為科學的人才聘用、培訓、輪崗、考核、獎懲、晉升和離職、保密等人事管理制度和人力資源規劃。在人才聘用上，做到科學合理；在人才使用上，做到人盡其才，才盡其用。公司在人力資源管理方面完善了以崗定薪、優勝劣汰、能上能下的人才競爭機制。實施個人職業生涯規劃，注重員工培訓和個人知識、技能的不斷提高，充分調動廣大員工特別是公司骨干的積極性。

本年度公司繼續堅持人力資源優先投入的原則，打造業內優秀的專業化、職業化經營團隊，建設學習型組織。按照績效考核管理辦法，做好關鍵崗位、關鍵人員的績效考核工作，確保績效目標與績效結果相一致。注重員工素質培養，實現新老人員的快速融合。

公司一貫重視企業文化氛圍的營造和保持，樹立以“明理、誠信、競合、發展”為核心的

價值理念和股東利益最大化為根本的管理觀念。在管理方式上強調制度、流程管理，注重風險防范與效率相結合，追求穩中求進的風格，逐漸形成誠實守信為根本、注重道德修養的價值觀念。通過嚴格的管理制度和治理層、高級管理人員的身體力行將這些觀念多渠道、多層次、全方位的承繼和發揚。

公司經營管理層在預算、生產、收入、費用、投資、利潤等財務和經營業績方面都有明確的目標，公司內部對這些目標都有清晰的記錄，并且積極地對其加以監控。財務部門建立了適當的保護措施，合理地保證了對資產和記錄的接觸、處理均經過適當的授權，賬面資產與實存資產定期核對相符。

公司內部控制活動方法、措施及機制的運行情況，主要表現在以下方面：

1）財務管理控制

公司制訂財務管理制度，統一財務會計行為，提高財務會計信息質量，加強財務會計內部控制，明確財務會計相關人員工作職責，保證財務會計工作的順利實施。公司財務管理制度涵蓋：貨幣資金及應收賬款的管理、存貨管理、固定資產管理、成本控制與費用管理、投資及產權管理、預算管理、票據管理、公司會計檔案管理規定等。公司設立財務管理部并配備專職人員，所有財務工作人員都具備崗位相關財務知識和財務工作經驗。公司財務管理部嚴格按照制訂的財務管理制度、財務工作程序，對公司的財務活動實施管理和控制，保證了公司財務活動按章有序的進行。

2）資金活動控制

公司根據自身發展戰略，制定并適時修訂了嚴格的資金授權、批準、審驗等相關管理制度，

中歸口管理，明確了籌資、投資、營運等各環節的職責權限各崗位分離要求，定期或不定期檢查和評價資金活動的情況，落實責任追究制度，確保資金安全和有效運行。

3）對外投資控制

為嚴格控制投資風險，維護投資主體的合法權益，公司制定了《對外投資管理規定》，對公司對外投資的原則、形式、投資項目的提出、審批、投資運作與管理、投資項目的監督等做出了明確的規定。公司實行重大投資決策的責任制度，明確了投資的審批程序、采取不同的投資額分別由不同層次的權力機構決策的機制，合理保證了對外投資的效率，保障了投資資金的安全和投資效益。

4）擔保業務控制

公司制定了《對外擔保管理制度》，嚴格控制擔保風險，遵循合法、安全的原則。按照有關法律法規以及深圳證券交易所《股票上市規則》等有關規定，在《公司章程》中對股東大會、董事會關于對外擔保事項的審批權限，以及違反審批權限和審議程序的責任追究進行了明確的規定。本年度公司在對外擔保事項方面繼續嚴格遵循相關法律法規以及《公司章程》規定。

5）關聯交易控制

公司根據《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會《上市公司治理準則》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，制訂了《關聯交易管理辦法》，對關聯方與關聯交易進行了明確定義，對公司股東大會、董事會對關聯交易事項的審批權限進行了進一步明確的劃分，保證公司與各關聯人所發生的關聯交易的合法性、公允性、合理性，保證公司各項業務通過必要的關聯交易順利地開展，保障股東和公司的合法權益。

6）銷售業務控制為了促進公司銷售穩定增長，擴大市場份額，規范銷售行為，防范銷售風險，公司制定《營銷管理制度》、《銷售合同管理規定》等相關管理制度，根據相關制度結合公司實際情況，公司制定切實可行的銷售政策，明確定價原則、信用標準和條件、收款方式以及涉及銷售業務的機構和人員的職責權限等相關內容，突出了公司的“先款后貨”的銷售理念，強化了對產品發出和市場監督服務的管理，避免經營過程中出現的損失，確保各類經濟合同的正常履行，確保市場良性發展，保持客戶良好的業務合作關系。

7）采購業務控制

公司對采購業務流程制定《招投標管理辦法》、《原料收購管理辦法》、《物資采購管理辦法》等管理制度，分別對原料、包裝物及輔料的采購進行管控，明確了供應商選擇、審查、資格認定管理流程，嚴格制定請購、審批、購買、驗收、付款等環節的職責和審批權限，并建立價格監督機制，定期檢查和評價采購過程中的薄弱環節，采取有效控制措施，確保物資采購滿足企業生產經營需要。

8）對控股子公司的管理控制

公司制定《子公司管理制度》和《子公司財務管理制度》，通過戰略決策、運營調控、人力資源管控、財務管控、投資管理、信息管理、審計監督管理、考核獎懲等明確了公司對子公司的管理重點，實現了公司對各子公司業務管理、控制及服務職能。對控股子公司在確保自主經營的前提下，實施了有效的內部控制。確保了母公司投資的安全，完整以及企業集團合并財務報表的真實可靠。

9）全面預算控制

公司建立并實施全面預算管理制度，重點對銷售預算、資金預算執行情況進行監控，對預算執行進度、執行差異進行專項分析，及時制止公司不符合預算目標的經濟行為，并要求相關部門落實改善措施。

10）信息披露控制

公司嚴格按照證監會和證券交易所的有關法律法規和公司要求，制訂了《信息披露事務管理制度》、《內幕信息及知情人登記管理制度》，將公司信息真實、準確、及時、完整地在指定的報紙和網站上進行披露，確保公司信息披露的及時、準確、完整；做好信息披露機構及相關人員的培訓和保密工作，未出現信息泄密事件；督促并指導下屬子公司嚴格按制度的規定做好信息披露和保密工作。

公司監事會代表股東大會行使監督職權，對公司的經營管理活動進行全面監督，并對董事會及其成員、總經理和其他高級管理人員進行監督，對股東大會負責。公司審計委員會主要負責公司內部審計與外部審計之間的溝通、監督公司的內部審計制度及其實施，審核公司的財務信息及其披露，審查公司的內控制度，確保董事會對經理層的有效監督。

公司根據國家有關審計的法律法規、《上市規則》和《上市公司內部審計工作指引》以及《公司章程》的規定，公司設置了審計辦公室，制訂和有效執行《內部審計制度》，在董事會審計委員會領導下，負責對公司各部門、公司控股子公司的所有經濟活動進行監督，并出具獨立的審計意見，及時發現內部控制的缺陷和不足，詳細分析問題的性質和產生的原因，提出整改方式并監督落實，向公司董事會審計委員會報告內部審計工作。

本年度，審計部對公司財務報告、子公司財務報告、對外擔保、關聯交易、對外投資、信息披露等事項進行了審計。對工程項目實施的全過程審計，包括工程預算、招標活動、合同簽訂、工程過程管理、工程款項支付、工程決算等。通過內部審計，公司及時發現有關經營活動中存在的問題，提出整改建議，督促整改落實，強化了公司包括財務管理在內的內部管理有效性，起到了進一步防范企業經營風險和財務風險的作用。

同時，公司監事會、獨立董事履行對公司管理層的監督職責，對公司的內部控制有效性進行獨立評價，并提出改進意見。

（二）內部控制評價工作依據及內部控制缺陷認定標準公司依據企業內部控制規范體系組織開展內部控制評價工作。

公司董事會根據企業內部控制規范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規模、行業特征、風險偏好和風險承受度等因素，區分財務報告內部控制和非財務研究確定了適用于本公司的內部控制缺陷具體認定標準。公司確定的內部控制缺陷認定標準如下：

1）公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：

定量標準以營業收入、資產總額作為衡量指標。

如果超過營業收入的0。5%但小于1%，則為重要缺陷；如果超過營業收入的1%，則認定為重大缺陷。

如果超過資產總額的0。5%但小于1%認定為重要缺陷；如果超過資產總額1%，則認定為重大缺陷。

2）公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：

財務報告重大缺陷的跡象包括：公司董事、監事和高級管理人員的舞弊行為、公司更正已公布的財務報告、注冊會計師發現的卻未被公司內部控制識別的當期財務報告中的重大錯報、審計委員會和審計部門對公司的對外財務報告和財務報告內部控制監督無效。

財務報告重要缺陷的跡象包括：未依照公認會計準則選擇和應用會計政策、未建立反舞弊程序和控制措施、對于非常規或特殊交易的賬務處理沒有建立相應的控制機制或沒有實施且沒有相應的補償性控制、對于期末財務報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務報表達到真實、完整的目標。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

1）公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：

定量標準以營業收入、資產總額作為衡量指標。

如果超過營業收入的0。5%但小于1%認定為重要缺陷；如果超過營業收入的1%，則認定為重大缺陷。

如果超過資產總額0。5%但小于1%則認定為重要缺陷；如果超過資產總額1%，則認定為重大缺陷。

2）公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：

非財務報告重大缺陷的跡象包括：違反國家法律、法規或規范性文件、決策程序不科學導致重大決策失誤、重要業務制度性缺失或系統性失效、重大或重要缺陷不能得到有效整改、安全、環保事故對公司造成重大負面影響的情形。

非財務報告內部控制重要缺陷包括：重要業務制度或系統存在的缺陷、內部控制、內部監督發現的重要缺陷未及時整改、重要業務系統運轉效率低下。

非財務報告內部控制一般缺陷：一般業務制度或系統存在缺陷。

（三）內部控制缺陷認定及整改情況

1、財務報告內部控制缺陷認定及整改情況

根據上述財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內公司不存在財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非財務報告內部控制缺陷認定及整改情況

根據上述非財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內未發現公司非財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。

自我評價報告

1、事業心上進心很強，工作學習態度謙虛認真，對自己的工作能容易上手，能深切體會到團隊精神的重要性，能有獨特的設計思想與方法，有一絲不茍的工作態度，具有很強的可塑性。希望在單位長期穩定，通過一段時間的學習，能夠熟悉各項工程的進程、做好方案的表現與最終的貫徹實施以及負責項目的全過程，立志成為業界真正的中高層人員。

2、本人性格熱情開朗，待人友好，為人誠實謙虛。工作勤奮，認真負責，能吃苦耐勞，盡職盡責，有耐心。具有親與力，平易近人，善于與人溝通。學習刻苦認真，成績優秀。積極參加課外文體活動，各種社會實踐活動與兼職工作等，以增加自己的閱歷，提高自己的能力。在工作中體會辦事方式，鍛煉口才與人際交往能力。在平時學校生活中，做過很多兼職。例如：家教、電話訪問員、酒樓服務員、派傳單、問卷調查，還到工廠打過暑期工，親身體會了各種工作的不同運作程序與處事方法，鍛煉成了吃苦耐勞的精神，并從工作中體會到樂趣，盡心盡力。

3、本人的理念是:在年輕的季節本人甘愿吃苦受累，只愿通過自己富有激情、積極主動的努力實現自身價值并在工作中做出最大的貢獻:作為初學者，本人具備出色的學習能力并且樂于學習、敢于創新，不斷追求卓越；作為參與者，本人具備誠實可信的品格、富有團隊合作精神；作為領導者，本人具備做事干練、果斷的風格，良好的溝通與人際協調能力。受過系統的經濟相關專業知識訓練，有在多家單位與公司的實習與兼職經歷；有很強的忍耐力、意志力與吃苦耐勞的品質，對工作認真負責，積極進取，個性樂觀執著，敢于面對困難與挑戰。

5、本人性格開朗、大方，掌握良好的禮儀知識與接待工作經驗，頭腦靈活、反應敏捷，能夠靈活處理工作中的突發事件。本人曾經在旅行社工作過，雖然主要從事的不是前臺與行政方面的工作，但是也積累了一些工作經驗，對于行政與前臺方面的工作有一定的理解。本人本人工作踏實，認真，并且極富工作與團隊精神，本人性格開朗，樂于與人溝通，因此結交了許多朋友，具有良好的適應性與熟練的溝通技巧，相信能夠協助主管人員出色地完成各項工作。本人愿意同貴公司共同發展、進步。

個人自我評價報告

走在學校，看著那些略顯青澀的面孔，依稀之間有自我去年的興奮與彷徨。想想自我大學的日子已經走完了四分之一，心中自有一番感慨。

大一，是一個摸著石頭過河的時代，那時候的我對這個陌生的城市感到害怕，其中夾雜著些許對未來的完美向往，以下是我對大一的自敘。

大一我參加了很多協會的面試，其中包括學生會。當然，結果很不夢想，在學生會的面試當中我失敗了，感到很遺憾。協會當中我雖然也去面試了部門的干事，可是結局都一樣。所以最終我只是有兩個協會的會員頭銜。而由于個人的原因，協會的活動我參加的很少，并沒有給我個人的成長經歷帶來太多的色彩。可是我還是去聽過一些的講座和報告，也參加了一些學校和學院舉行的活動，如百年校慶開幕式，院運會等。其中感到很遺憾的是我們的軍訓夭折了，那一兩天的軍訓我覺得我還是有些收獲的。

本來我大一的學習目標并不太高，而事實也是這樣，我只求不掛科，這不是沒有志向，而是個人覺得培養一些個人的興趣才是大學的的目標，結果大一下學期掛了物理，一科我覺得最不可能掛的科目掛了，心里真的很不舒服，異常郁悶的是興趣也沒有養成多少，人變懶惰了。

而在生活上，有點糾結。畢竟剛到一個新的環境，或多或少有點不適應。有一段時間自我身體很差，胃口異常不好，對學校的飯菜很反感。同時應對新的同學，總還有點不習慣，異常是那里的人很多人說粵語，令我很無奈，可是還是慢慢適應了。

總的來說，我的大一沒有想象當中的那么完美，我也沒有像自我當初自我要求的那樣表現，整個人渾渾噩噩的，不明白該干什么，也許是習慣了高中的那種高壓迫，強制性的學習，對于大學的的寬松突然有了一種不知所措的感覺，沒有所謂的壓力，似乎也沒了動力。大一的我很失敗，沒有取得令我感到自豪的成就，似乎成了過客，沒有留下一絲痕跡。

大二已經來了，我新的目標就是學習力爭全班上游，不掛科，做到不浪費時間，多學點東西，課外的技能多掌握，不再光說不做，告別眼高手低。

黨員自我評價報告

述職報告自我評價

從教以來我一直嚴格要求自己，刻苦學習，努力工作，兢兢業業，在德、能、勤、績四個方面表現良好，能真正做到為人師表、教書育人，較好的完成教育教學工作任務，盡到了一個教師應有的職責，受到上級、同行和學生的認可和好評。

在政治思想上，堅持黨的四項基本原則。能認真學習黨的路線、方針和政策，熱愛本職工作，忠于職守，追求進步，團結同志。我積極參加各級組織的一系列學習活動，將學到的理論知識切實運用到工作實踐中，做到學高為師、身正為范，熱愛學生，真誠對待學生，受到學生的好評。

在工作中勤勤懇懇，任勞任怨，認真備課、上課、實驗，不計個人得失，忘命工作，后病倒在講臺上，通過華西開膛破肚手術，花了6萬元，我從死神手中逃了出來，雖然從新認識了生命的可貴，但為了工作，在沒有完全康復的情況下，參加了到漁水村小的支教工作，受到了好評，也使自己收獲了不少東西。

在教育教學中，服從安排，積極探索教學方法，努力提高自身的業務水平，自學了有關專業技術、教學科研等方面知識。積極參加了一系列的業務培訓，使我在教學基本功上了有了較大的提升，能很好的完成各項工作任務，在大家的關愛下取得過不少的成績，質量評估的一、二、三等獎幾乎年年都有，并多次取得任現職的職稱優秀。

總之，我做一行愛一行，在教育教學的園地中，認真耕耘，以上是我任現職以來的主要工作情況。雖然在任職期間取得了一些成績，這是大家的關懷，領導的關心所至，但這些都已成為了過去。在今后的工作中，我將一如既往地努力工作，不斷地從各方面提高自己，爭取把工作做得更好，使自己無愧于人民教師這個光榮稱號。

回顧過去，可圈可點；有成功，有失敗。再次感謝在座的各位領導對我的關心和指導，感謝老師們在工作中給予的巨大的幫助和支持！

自我評價報告

有機會參加集團組織的兩天一夜的愛與智慧培訓，經過幾個看似簡單的“游戲”，卻讓我的生命經歷了新的歷程。整個培訓過程給我感動很多、感觸很多、感悟也很多。

一心一意為同一目標而努力奮斗的日子，哪怕卑微也值得驕傲，因為無數卑微的目標積累起來就是偉大的成就;其次相互之間要學會學習，學會包容、諒解。團隊成員間要多為對方改變，不能包容，就兼容，不能理解就諒解，這樣才會將伙伴們的潛能激發，才會發現每個人原先能夠做得更好。事實上，每個人一點點的提高帶來的都是整個團隊的飛躍，反之，如果大家都漫不經心，換來的則可能是整個團隊的消亡。

二、生命需要活力，態度決定一切。每個人都應當擁有進取主動的心態，做人、做事都要全力以赴。生活中，每個人要應對的人、事都太多太多，也許你的活力不在，也許你的態度有些消極，但對人要尋求雙贏的長遠目光，要多站在對方角度研究，少對別人出“紅牌”。另外必須要明白自我的職責，勇于肩負職責，主動進取投入并全力以赴，這次我是這樣去做了，我也得到了我要的結果，培訓結束的時候，我才明白原先生命是如此的簡便，什么才是真心英雄。

我明白我的感悟也許不是最深，但我深深明白自我的生命已被喚醒，我會這樣走下去，我相信我的生命會有新的、更高的開始，我會走得更加從容、更加歡樂!

述職報告自我評價

轉眼間進入天鵝湖大酒店從開荒，試營業到開業經營以快有一年的時間了，在這一年的工作中要感謝各級領導以及各位同事的指導和關心。讓我學到了許多寶貴的東西，讓自己在平時的工作中不斷改進，不斷提高自身的做事能力。在這一年通過自身的不懈努力得到領導認可完成了一次角色的轉換。

做為一名餐飲部25樓的領班，也讓我進入了一個全新的工作環境，在新的環境中。各項工作都將從頭開始，許多事都是邊干邊摸索，以便在工作中游刃有余。

我深知自己扮演的是一個承上啟下，協調左右的角色。每天做的也都是些瑣碎的工作，盡快的理順關系投入到工作中去是我重要的任務，全力配合好主管日常工作是我的職責，這就要求我們工作意識要強，工作態度要端正，工作效率要快，力求周全。25樓的接待一般都屬vip重要接待，我們在服務的過程中不得有任何閃失，這就要求我們各方面都要做到最好，把任何能出現的問題想到去解決，時刻嚴格要求自己，為了餐中服務順利，餐前準備一定要充分，往往都要檢查好幾遍，客人就餐時樓面與后堂要配合密切，掌握好上菜速度也很有講究。

每次的接待我們都會很重視，餐后會急時記錄下領導們的用餐習慣和對菜肴的喜好，方便下次用餐時有針對性服務。我們的服務就是體現在人性化服務，要精益求精，為客人營造出一種在家的感覺。

我現所擁有的經驗還較少，前面還有很多的東西要等著我學習。工作中有時也難免會出現失誤之處，出現的問題我會引以為戒，要想取得好的成績就要靠自己腳踏實地的去做，就要加倍的努力與付出，我始終堅信靠運氣不如靠實力說話。

平時工作的順利開展與酒店領導的關心和同事們的支持是分不開的，酒店就是個大的家庭，成績是靠大家共同努力的而得來的。新年新起點，過去的成績以成歷史，在今后的工作中要再接再厲，要為自己定下新的奮斗目標而努力，我相信自己，只要我想實現的我就會全力以赴的去做，哪怕不成功我也不會后悔。

實習報告自我評價

我叫_，是_大學的通訊技術專業的應屆畢業生，今年的_月開始，我到中國移動的_營業廳實習，雖然只是短短的一個月，但是在這次實習中，我可謂受益非淺。僅僅的1個月的實習，我將受益終生。實習期間，在組長和領導的關心和支持下，我各方面進步都很快，對移動公司的工作也有了一個全新的認識。首先要抱著"認認真真工作，堂堂正正做人"的原則，在實習崗位上勤勤懇懇，盡職盡責。上班期間要認真準時地完成自己的工作任務，不能草率敷衍了事,對每1個客戶都要真誠熱情。中國移動是一個值得尊重的移動信息專家。

"正德厚生臻于至善"是中國移動的核心價值觀,,體現了中國移動獨有的特質，又闡釋了中國移動歷來的信仰;"創無限通信世界做信息社會棟梁"是中國移動的企業使命,體現了中國移動通過追求卓越，爭做行業先鋒的強烈使命感;"成為卓越品質的創造者"是中國移動的愿景。

中國移動一直以來都堅持以客戶為導向,秉承"溝通從心開始"的企業精神。

我很榮幸地能在到中國移動_分公司的客戶服務中心實習。

當我第一次踏進中國移動(_)客戶服務中心時,我已經感受到中國移動非凡的企業文化。

中國移動的保安很有禮貌,而且他們對每一位進入客服中心的人都表現出一種關懷,這種關懷是每一位進入中心的人都能感受到的。

我的實習內容是在客服部做實習經理。

首先是兩天短暫的業務培訓。

負責培訓我們老師主要是_x師姐。

從參加培訓的第一天起,我們就從_x師姐和_x師姐的身上感受到中移動員工無微不至的人文關懷,同時也感受到中移動員工"全心全意服務顧客"的服務精神。

師姐們在培訓過程中一直向我們強調:我們的工作目標就是熱情地服務客戶,追求客戶滿意。

在不到的兩天培訓中,我感受到中國移動對員工的要高求,同時也感受到公司對員工的關懷,第一次親身感受到中移動"溝通從心開始"的企業精神。

培訓的內容雖然很多,但是由于師兄師姐在培訓中的細心關懷和高技巧,我們的培訓一直都是在愉快的氣氛中進行的,完全感受不到培訓的壓力,而且培訓的效果很好。

從那時起,我才真正將課本上學到的"在現在市場經濟中,企業要以市場為導向,以顧客中心,建立服務顧客的意識,以滿足顧客需求為企業生產的日標"的服務精神與真正的企業結合起來,第一次真正體會到"服務顧客"的重要意識。

這一次的實習雖然時間不長，雖然接觸到的工作很淺，但是依然讓我學到了許多知識和經驗，這些都是書本上無法得來的。通過實習我們能夠更好的了解自己的不足，了解工作的本質，了解這個社會的方方面面，能夠讓我更早的為自己做好職業規劃，設定人生目標，向成功邁進一大步。在最初工作的幾天時間里,我覺得還是有很大的工作壓力,因為我對公司業務電腦系統還沒有運用熟悉。

不過在老前輩和督導們的熱心幫助下,我克服了工作上的種.種難題。

經過幾天的實踐,我對系統的運用也越來越熟悉了,工作起來也越越來越得心應手。

師姐的熱心、督導的關懷,使我在話務室也有如歸家的感覺,工作的壓力也越來越小了。

中國移動員工的那種團結友愛,一視同仁的精神,使人有一種歸屬感。

這是一種很難得的感覺,它可以使我們工作得更努力,對客戶的服務態度更好。

也許就是這種對公司的歸屬感使得那么很多人都希望自己成為中國移動的員工,也是這種歸屬感,使得中國移動越做越強。

在實習中我感受到自己的微薄,體會到整個社會強大的凝聚力。

一方面,我鍛煉了自己的能力,在實踐中成長,在實踐中學習,充實了自我,增強了口頭表述能力與人交流,真正地走出課堂。

去義務地幫助別人,讓別人享受自己的成果,使自己陶醉在喜悅之中,有時會很累,但更多的感覺是我在成長,我在有意義地成長,在這之后,我明顯地發現自己變開朗了,雖然我自己的力量不足以改變一些東西,但如果再多一些人呢,整個社會共同努力,這才是動力之根本,動力之源泉;另一方面,我意識到了自己的不足,沒有經驗,沒有與人交流的口才另外,在中國移動實習過程中,我體驗到中國移動(_)客服中心一個很特別的優點,就是中心的員工沒有勾心斗角的內部矛盾。

中心的員工個個都會真誠相對,互相關心,共同努力,團結一心為公司工作。

這種員工之間為了公司的利益而團結奮進的先進企業文化是使中國移動一直保持強大的競爭力的一大法寶,也是中國移動蒸蒸日上的根本保證。

通過這次的實習，在即將走進社會之際磨權擦掌，鍛煉了自己的職業技能，讓我更有信心在社會上大展拳腳，發揮自己的能力，為社會作出貢獻。

二會計作為一門應用性的科學，是一項重要的經濟管理工作，是加強經濟管理，提高經濟效益的重要手段，經濟管理離不開會計，經濟越發展會計工作就顯得越重要。通過次次學習，將學校所學的會計理論知識，熟悉了會計核算對象，利用真實的會計憑證對一定時期內的經濟業務進行會計核算，認識并掌握了會計會計帳簿登記的基本原理。并且認識到了自己的優勢與不足。同時，我也了解到會計電算化對會計工作的影響。

實習是每個學生必須擁有的一段經歷，它使我們在實踐中了解社會，讓我們學到很多在課堂上根本學不到的知識，打開了視野，增長了見識，為我們以后進一步走向社會打下堅實的基礎。而會計工作是指對具體事物進行計算、記錄、收集有關數據資料，通過加工處理轉化為用戶決策有用的財務信息。掌握會計工作不僅要學好書本中的各種會計知識，而且還要認真積極地參加各種會計實習機會，讓理論和實踐有機務實的結合在一起，只有這樣才能成為一名高質量的會計專業人才。

通過本次實習，我發現電算化會計是會計史上嶄新的一頁。電子計算機的應用，首先帶來數據處理工具的改變，也帶來了信息載體的變化，會計電算化后對傳統會計方法、會計理論都將發生巨大的影響，從而引起會計制度、會計工作管理制度的變革。會計電算化促進著會計信息的規范化、標準化、通用化，促進著管理的現代化。在本次的實習過程中，不僅培養了我實際的動手能力，增加了實際的財務工作的過程有了一個新的認識。而且充分認識到自己的不足。會計本來就是一項非常煩瑣的工作，所以在實際操作過程中需百倍用心、細心。切忌：粗心大意，馬虎了事，心浮氣躁。這樣做帳時才能感覺左右逢源，越做越有樂趣，越做越有勁。

本次實習已達到了預期目的，大量的會計專業知識與社會知識相結合，既鞏固了專業知識，又學到了社會知識，對我今后的就業有極大的幫助。通過這次實習我對出納、會計崗位有了一個深層次的認識。我找到了專業知識的漏洞，對好多基礎性知識還不是很肯定，需要重新回顧學習。對會計崗位人員要求的細致、耐心有了切實的體會，明確自己需要努力的方向。在會計實務的操作過程中企業的財會人員均認真執行《會計法》進一步加強財務基礎工作的指導，規范記帳憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性、合法性進行審核，強化會計檔案的保管工作。

實習是挑戰也是機遇，只有很好的把握才能體現它的意義。這次會計實習中，我可謂受益匪淺，它為我步入社會奠定了基礎，為我以后的就業找工作指明了方向。

通過這幾個月的實習，我深刻的感受到自己自身的不足--在學校里沒有更好的掌握專業基礎理論知識。在以前常常聽有些同學說：“以后出去工作，理論和實際是不一樣的。尤其會計是一項應用性很強的工作，就算你學的再好，到時候也要重新學過。”

當時我也默認了他的觀點。但是，真正到了實踐運用的時候，我深刻的體會到在學校里學習的理論知識就是人的骨架，而在實習運用的東西就是人的皮囊。皮囊沒有骨架支撐是不行的。在實際工作中，很多做賬方法與理論知識大不相同，原因就是為了使工作更加易于操作。因此，實習就是為了讓我們發現自己的不足，給我們提供一次鍛煉的機會，為以后工作打下良好的基礎。

剛剛進入企業時，我比沒有像其他同學一樣--有那融洽的工作氛圍。同事們都在自己忙自己的，大多數時間我都是自己在做冷板凳。過后只有安慰自己說，或許接近年關，他們有很多東西要忙;或許他們跟我一樣，不善于與生人交往。但是我相信只要我堅持下來，總有一天他們會真心接納我的。也因為這樣，我非常珍惜他們給我的每一項工作，盡自己最大努力完成好!當然了，理想很豐滿，現實很骨感。當同事開始讓我自己獨立的做一些賬，做完后拿給她復核，十張憑證有九張是錯的。就連和我一起實習的中專生都比我好，雖然她比我早實習幾個月。但是，這也無比打擊到我的自尊心。

后來，我只有發奮圖強，重新學習會計知識。遇到問題后，查找資料或者問同事問同學。然后，再把具體答案記載小筆記本里，沒事就翻翻筆記本看看。這樣，等到下次我再遇到同樣的問題，就會怎么處理了。慢慢地，我也知道會計的大概流程了，對會計的工作也不再過于驚慌失措。(雖然有時在月末報稅的時候，還是有點忙不過來)。

我覺得做什么事情都要講求方法，只有有好的方法，對你的工作會有事半功倍的效果。比如在遇到不會的經濟業務，如何寫分錄時，你可以參考以前年度的記賬憑證是怎么做的。還有就是當你做賬的時候，當然就是參照原始憑證來做記賬憑證了。

但是，做賬的時候不是隨便拿一張或數張同類的原始憑證寫分錄就行的。這還是有特殊情況的，一家企業是剛剛成立了，它有招待費、有過路費、還有什么銀行的手續費以及什么印章費等等，那么我們應該先做什么記賬憑證呢?這有兩種情況，第一種企業是在_年3月以前成立的，第一筆分錄應該是收到投資款(分錄--借：銀行存款貸：實收資本)，而第二種就是企業是在_年3月以后成立的，那么第一筆分錄就不用這么做了。

這是為什么呢?因為從_年3月1號起，開辦企業起實施的注冊資本登記0門檻，也就是0元注冊資金。所以我們做會計的同時還有要關注時事，不要覺得在學校學好了，就覺得不用再學習了。會計就是條無止境的考試路，看不到終點，永遠都在路上!

除了努力加強自身能力之外，處理好職場的人際關系也是非常重要的。態度決定一切，平日里要勤奮好學、做事不怕苦不拍累。更不要怕吃虧，比如積極主動地擔起打掃的任務，還有幫幫同事買買早餐。尤其對我們職場新人而言，要知道愿意吃虧的人，終究吃不了虧，吃虧多了，總有厚報;愛占便宜的人，定是占不了便宜，贏了微利，卻失了大貴。除了這些，還有就是一些細節的東西，那就是稱呼同事。為了拉近同事的距離，在稱呼上不要用人家的全名，要用昵稱，而比自己大的，可以叫他們哥哥姐姐，比自己小的，就在名字前面加個小字，比如小莉。

綜上所述，我總結一下我對這次實習的心得就是：

第一，努力提高自身的業務水平。在錯誤中不斷學習、不斷進步。

第二，做事要講求方法。俗話說：“四兩撥千斤”。做人做事的時候不要蠻干，要講究方法和技巧，方法總比問題多，有了方法和技巧，做起事情來往往事半功倍，甚至為扭轉乾坤，把不可能變為可能。

第三，處理好職場的人際關系。妥善處理好職場上的人際關系，是職場人做好工作、健康發展的基礎和前提。

內控自我評價報告_企業內控自我評價報告

上市公司的管理當局在對其內部控制進行。

自我評價。

后，則可出具報告，向投資者宣布其內部控制不存在重大缺陷或除某些方面外，不存在重大缺陷。下面是本站小編帶來20xx內控自我評價報告一則，歡迎閱讀!

根據財政部、證監會等部門聯合發布的《企業內部控制基本規范》等規定以及《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》的有關要求，我們對杭州初靈信息技術股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)的內部控制建立健全與實施情況進行了全面的檢查，并就內部控制設計和運行中存在的缺陷進行了認定，在此基礎上對本公司內部控制建立的合理性、完整性及實施的有效性進行了全面的評價。現將公司公司財務報表相關的內部控制自我評價情況報告如下：

一、內部控制評價組織實施的總體情況。

公司董事會一直十分重視內部控制體系的建立健全工作，結合本次年度財務報表審計，董事會組織內部人員對公司截止20xx年12月31日的內部控制建立與實施情況進行了全面的檢查，并授權審計委員會與外部審計機構進行了充分溝通，廣泛征詢外部審計師的意見，在此基礎上出具了20xx年內部控制自我評價報告。本報告于20xx年4月19日經公司董事會批準。

二、內部控制責任主體的聲明。

在公司治理層的監督下，按照財政部、中國證券監督管理委員會等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規范》以及《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定，設計、實施和維護有效的內部控制，并評價其有效性是本公司管理層的責任;公司主要負責人對內部控制評價結論的真實性負責。

三、內部控制評價的基本要求。

1.內部控制評價的原則。

遵循全面性、重要性和獨立性原則，確保本次評價工作獨立、客觀、公正。

(1)以內部環境為基礎，重點關注：治理結構、發展戰略、機構設置、權責分配、不相容崗位是否分離、人力資源政策和激勵約束機制、企業文化、社會責任等。

(2)以生產經營活動為重點，重點關注：資金籌集和使用、采購及付款、銷售及收款、生產流程及成本控制、資產運行和管理、對外投資、關聯交易、對外擔保、研發等環節。

(3)兼顧控制手段，重點關注：預算是否具有約束力、

合同。

履行是否存在糾紛、信息系統是否與內部控制有機結合、內部報告是否及時傳遞和有效溝通等。

3.內部控制評價的依據。

根據《公司法》、《證券法》、《企業內部控制基本規范》等法律、法規以及《深證證券交易所股票上市規則》、《深證證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定。

4.內部控制評價的程序和方法。

(1)評價程序：成立評價小組，制定評價方案;現場檢查;評價小組研究認定內部控制缺陷;按照規定權限和程序報董事會審議批準。

(2)評價方法：組成評價小組綜合運用個別訪談、專題討論、穿行測試、統計抽樣、比較分析等多種方法，廣泛收集本公司內部控制設計和有效運行的證據，研究認定內部控制設計缺陷和運行缺陷。

四、內部控制的建立與實施情況。

(一)建立與實施內部控制遵循的目標。

內部控制是由企業董事會、監事會、經理層和全體員工實施的、旨在實現控制目標的過程。建立與實施內部控制的目標是合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略。

(二)建立與實施內部控制遵循的原則。

1.全面性原則。內部控制應當貫穿決策、執行和監督全過程，覆蓋公司的各項業務和事項。

2.重要性原則。內部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業務事項和高風險領域。3.制衡性原則。內部控制應當在治理結構、機構設置及權責分配、業務流程等方面形成相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。

4.適應性原則。內部控制應當與公司經營規模、業務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調整。

5.成本效益原則。內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當的成本實現有效控制。

(三)公司內部控制基本框架評價。

根據《企業內部控制基本規范》等規定，公司建立與實施有效的內部控制，應當包括下列要素：(1)內部環境;(2)風險評估;(3)控制活動;(4)信息與溝通;(5)內部監督。從這五個要素進行全面評價，本公司內部控制體系的建立和實施情況如下：

1.內部環境。

(1)治理結構。

公司已根據國家有關法律法規和本公司章程的規定，建立了規范的公司治理結構和議事規則，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制衡機制。

1)制定了《股東大會議事規則》，對股東大會的性質、職權及股東大會的召集與通知、提案、表決、決議等工作程序作出了明確規定。該規則的制定并有效執行，保證了股東大會依法行使重大事項的決策權，有利于保障股東的合法權益。

2)公司董事會由7名董事組成，設董事長1人，其中獨立董事3名。下設戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個專門委員會;專門委員會均由公司董事、獨立董事擔任。公司制定了《董事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《獨立董事年報工作制度》、《戰略委員會議事規則》、《審計委員會議事規則》、《薪酬與考核委員會議事規則》、《提名委員會議事規則》，規定了董事的選聘程序、董事的義務、董事會的構成和職責、董事會議事規則、獨立董事工作程序、各專門委員會的構成和職責等。這些制度的制定并有效執行，能保證專門委員會有效履行職責，為董事會科學決策提供幫助。

3)公司監事會由3名監事組成，其中1名為職工代表。公司制定了《監事會議事規則》，對監事職責、監事會職權、監事會的召集與通知、決議等作了明確規定。該規則的制定并有效執行，有利于充分發揮監事會的監督作用，保障股東利益、公司利益及員工合法利益不受侵犯。4)公司制定了《總經理工作細則》，規定了總經理職責、總經理辦公會、總經理報告制度、監督制度等內容。這些制度的制定并有效執行，確保了董事會的各項決策得以有效實施，提高了公司的經營管理水平與風險防范能力。

(2)內部組織結構。

公司設置的內部機構有：研發部、產品支撐中心、綜合服務部、采購部、生產部、市場部、證券投資部、財務部、內部審計部。通過合理劃分各部門職責及。

崗位職責。

并貫徹不相容職務相分離的原則使各部門之間形成分工明確、相互配合、相互制衡的機制確保了公司生產經營活動的有序健康運行,保障了控制目標的實現。

(3)內部審計機構設立情況。

公司董事會下設審計委員會，根據《審計委員會議事規則》等規定，負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。審計委員會由3名董事組成，獨立董事2名，其中有1名獨立董事為會計專業人士，且擔任委員會召集人。審計委員會下設內審部，內審部結合內部審計監督，對內部控制的有效性進行監督檢查。內審部對監督檢查中發現的內部控制缺陷，按照企業內部審計工作程序進行報告;對監督檢查中發現的內部控制重大缺陷，有權直接向董事會及其審計委員會、監事會報告。

(4)人力資源政策。

公司制定了有利于企業可持續發展的人力資源政策，包括：員工的聘用、培訓、辭退與辭職;員工的薪酬、考核、晉升與獎懲;關鍵崗位員工的休假制度和定期崗位輪換制度等。同時，公司非常重視員工素質，將職業道德修養和專業勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準。全公司目前共有172個員工，其中碩士研究生8人，本科生118人，大專生及其他46人。公司還根據實際工作的需要，針對不同崗位展開多種形式的后續培訓教育，使員工們都能勝任其工作崗位。

(5)企業文化。

公司以為社會創造簡單、高效、輕松的信息接入方式為己任，專注于各種信息數據的遠程互連、接入領域，為能實現人們隨時隨地、簡單、高效獲取信息的目標而貢獻自己的力量和智慧。公司十分重視加強文化建設，培育一支注重效率，敢于表達意見，善于提出解決方案，勇于創新，為我們的事業貢獻自己的智慧和力量，受人尊敬的團隊。公司以“六個原則”作為共同的準則來建設公司的團隊。董事、監事、經理及其他高級管理人員應當在企業文化建設中發揮主導作用。企業員工應當遵守員工行為守則，認真履行崗位職責。

2.風險評估。

公司制定了合理的控制目標，建立了有效的風險評估機制，以識別和應對與實現控制目標相關的內部風險和外部風險，確定相應的風險承受度。

公司根據戰略目標及發展思路，結合行業特點，建立了系統、有效的風險評估體系,設立了風險評估及其管理領導小組，負責評估公司各類風險。根據設定的控制目標，全面系統地收集相關信息，準確識別內部風險和外部風險，及時進行風險評估，并及時向總經理提交報告及相應的防范措施，做到風險可控。

在內部風險評估上，主要關注環境風險、程序風險和戰略決策信息風險，其中環境風險是指影響公司實現目標而對公司生存構成威脅的外部力量;程序風險是指影響公司內部業務程序有效實施而導致各類資產損害、流失和破壞的內部力量。戰略決策信息風險是指造成決策信息失真、過時或使用不當的外部力量。在外部風險評估上，公司對所面臨的經濟環境和法規監督尤為關注。經濟環境方面主要包括經濟形勢、融資環境、產業政策、市場競爭、資源供給等因素;法規監督方面主要包括法律法規、監管要求等因素。

3.控制活動。

(1)不相容職務分離控制。

公司已全面系統地分析、梳理業務流程中所涉及的不相容職務，并實施相應的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。不相容的職務主要包括：授權批準與業務執行、業務執行與審核監督、財產保管與會計記錄、業務經辦與業務稽核等。

(2)授權審批控制。

公司已將授權審批控制區分常規授權和特別授權，明確各崗位辦理業務和事項的權限范圍、審批程序和相應責任。對于常規授權,編制了權限指引;對于特別授權，明確規范其范圍、權限、程序和責任，并嚴格控制特別授權。

(3)會計系統控制。

1)公司已嚴格按照《會計法》、財政部20xx年2月頒布的《企業會計準則》以及財政部20xx年7月新修訂的《企業會計準則》等進行確認和計量、編制財務報表，明確會計憑證、會計賬薄和財務報告的處理程序，保證會計資料真實完整。

2)會計基礎工作完善，會計機構設置完整，會計從業人員按照國家有關會計從業資格的要求配置，并且機構、人員符合相關獨立性要求。

(4)財產保護控制。

公司已建立財產日常管理制度和定期清查制度，采取財產記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對、限制接觸和處置等措施，確保財產安全。

(5)運營分析控制。

公司已建立運營情況分析制度，管理層及時綜合地運用生產、購銷、投資、籌資、財務等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展運營情況分析，發現存在的問題，及時查明原因并加以改進。

(6)績效考評控制。

公司已建立和實施績效考評制度，設置考核指標體系，對企業內部各責任單位和全體員工的業績進行定期考核和客觀評價，將考評結果作為確定員工薪酬以及職務晉升、評優、降級、調崗、辭退等的依據。

(7)電子信息系統控制。

主要包括一般控制和應用控制。公司在電子信息系統的維護、數據輸入與輸出、文件儲存與保管等方面做了較多的工作，保證信息及時有效的傳遞、安全保存和維護。

4.信息與溝通。

公司已建立信息與溝通制度，明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內部控制有效運行。

(1)信息收集渠道暢通。公司可以通過財務會計資料、經營管理資料、

調研報告。

專項信息內部刊物.辦公網絡等渠道，獲取內部信息;也可以通過行業協會組織社會中介機構業務往來單位市場調查來信來訪網絡媒體以及有關監管部門等渠道，獲取外部信息。

(2)信息傳遞程序及時。公司能將內部控制相關信息在內部各管理級次、責任單位、業務環節之間，以及企業與外部投資者、債權人、客戶、供應商、中介機構和監管部門等有關方面之間進行及時溝通和反饋，信息溝通過程中發現的問題，能及時報告并加以解決。重要信息能及時傳遞給董事會、監事會和經理層。

(3)信息系統運行安全。公司已建立對信息系統開發與維護、訪問與變更、數據輸入與輸出、文件儲存與保管、網絡安全等方面的控制制度，保證信息系統安全穩定運行。

5.內部監督。

公司已建立內部控制監督制度，明確內部審計機構和其他內部機構在內部監督中的職責權限，規范了內部監督的程序、方法、要求以及日常監督和專項監督的范圍、頻率。對監督過程中發現的內部控制缺陷，能及時分析缺陷的性質和產生的原因，提出整改方案，并采取適當的形式及時向董事會、監事會或者管理層報告。

(四)重點控制活動的實施情況。

1.資金營運和管理。

(1)貨幣資金管理。

公司通過《財務管理制度》、《資金管理制度》規范了內部資金支付審批權限及審批程序。按業務的不同類別分別確定審批責任人、審批權限和審批程序。同時公司推行對財務人員不定期輪崗的機制，對財務人員進行了崗位調整，以加強公司對財務工作的監督管理和會計隊伍的建設。對公司的資金審批程序進行了明確規定，對支付權限進行了設定。公司貨幣資金管理的內部控制執行是有效的。

(2)籌資管理。

公司通過《資金管理制度》規范了籌資的計劃、審批核準和信息披露等流程。公司對不同的借款金額設置相應的審批流程，如企業往來借款涉及關聯方，則按照有關制度進行信息披露。公司在確定籌資規模和資本結構方面有待完善相關規定。

報告期內公司切實遵守已經制定的。

規章制度。

未發現違規事項。公司財務部嚴格按照預算執行能較合理地確定籌資規模和籌資結構選擇恰當的籌資方式較嚴格地控制財務風險以降低資金成本。公司籌資的內部控制執行是有效的。

2.采購與付款管理。

公司通過《合同管理制度》、《采購控制程序》等制度，對采購與付款環節進行規范和控制。以上制度涵蓋了供應商評價程序、詢價比價程序、采購合同訂立、應付款項的支付，明確的描述了各崗位職責、權限，確保了不相容崗位相分離，與公司的規模和業務發展相匹配。

公司采購部相關崗位的員工清晰了解各自職責權限及業務審批程序。采購部按照公司月度生產計劃落實，采購申請明確了采購類別、質量等級、規格、數量、標準等關鍵要素，請購記錄真實完整，采購流程中各級審批流程執行到位。采購進度控制及時，驗收入庫手續完備，采購發票及時送交財務，付款程序合理。公司采購與付款的內部控制執行是有效的。

3.銷售與收款管理。

公司通過《財務管理制度》、《合同管理制度》、《銷售管理制度》等制度，對產品定價控制、接受訂單、交貨配送、退貨換貨、廣告宣傳及賒銷管理進行嚴格規范,在崗位、權限設置上確保不相容的職位分離。

公司銷售與收款環節各流程中相關崗位的員工職權分離，對賒銷的填寫《賒銷請批單》辦理審批，每月根據《信用額度表》監控應收賬款回收情況;對價格談判和合同訂立不相容崗位進行分離。公司銷售與收款的內部控制執行是有效的。

4.生產流程及成本控制。

(1)生產和質量管理。

公司制定了《生產車間管理制度》、《生產條例》、《安全生產獎懲辦法》明確不同生產崗位職責權限，制定車間標準生產流程和安全、環保制度，對生產計劃的制定、下達和安排做了明確規定，確保生產的有序進行。

公司在生產過程中依據iso90001：20xx標準的要求，對產品生產的全過程進行嚴格的質量控制，從來料品質控制、生產過程品質控制、品質保證三個方面進行產品質量控制;在采購新原材料時嚴格檢查質量證書并進行試用;原材料入庫時須先經過質量部門檢驗;公司實行下一工序質量否決制，即下一道工序人員有權對上一道工序的質量進行評議;公司運用廣大的銷售網絡負責產品的維修責任，并負責統計產品的質量情況;公司制定了《質量控制手冊》，向全體員工傳達質量要求理念。公司對生產和質量的內部控制執行是有效的。

(2)成本費用管理。

公司通過《生產車間管理制度》、《財務管理制度》等制度，對產品成本支出和日常費用支出進行了系統的規范，明確了成本費用支出的標準和審核流程。

第7頁共9頁。

報告期內，公司的成本費用支出通過相應的申請手續后得到適當的授權審批，成本費用支出與公司的正常生產經營密切相關。公司成本費用的內部控制執行是有效的。

(3)存貨與倉儲管理。

公司通過《財務管理制度》、《倉庫管理制度》、《外購產成品管理制度》、《倉庫生產外加工跟單制度》等制度對存貨的計價原則、驗收入庫、日常保管、換貨退庫、領用出庫、定期盤點、外協加工的出入庫及質量管理等環節進行規范。

5.資產運行和管理。

公司制定了《采購控制程序》、《生產設備管理制度》、《開發部設備管理制度》等制度，對固定資產的購置流程、設備管理、維護保養、出租出借、轉讓報廢減值準備計提等方面做了詳盡規定，涵蓋了固定資產內部控制的各個方面，總體上與公司的規模和業務發展相匹配。公司固定資產管理中不存在不相容崗位混崗的情況，固定資產的購置、驗收、盤點、保管、維修、處置等審批流程執行基本到位，固定資產進行歸口管理，維修與改良支出按照預算進行。公司固定資產的內部控制執行是有效的。

6.對外投資管理。

公司在《董事會議事規則》、《對外投資管理制度》、《高風險投資業務專項管理制度》等相關制度中，按投資金額和重要性程度的不同規定了相應的審批權限和審批程序。公司嚴格遵守《對外投資管理制度》等相關規定，投資項目認真履行了相關審批程序。各崗位職責權限做到不相容崗位相分離;公司有關對外投資的相關資料完好保存，未出現越權審批的情形。公司投資的內部控制執行是有效的。

7.關聯交易管理。

公司嚴格按照深交所《股票上市規則》、《公司章程》等有關文件規定，制定了《關聯交易制度》。對公司關聯交易行為包括從交易原則、關聯人和關聯關系、關聯交易的決策程序和信息披露、關聯交易價格的確定和管理等進行全方位管理和控制，保證了公司與關聯方之間訂立的關聯交易符合公平、公開、公正的原則。公司關聯交易的內部控制執行是有效的。

8.對外擔保管理。

公司通過《對外擔保制度》等對對外擔保對象、審批權限、審查內容、合同訂立、風險管理、信息披露以及責任人責任等方面進行描述，基本涵蓋了公司所有的擔保活動，與公司經營規模相一致。崗位職責權限做到不相容崗位相分離，審批權限設置詳盡，有效控制了公司對外擔保風險。報告期內公司未發生對外擔保，公司對外擔保的內部控制執行是有效的。

9.對子公司管控。

公司通過《設計和開發控制程序》、《產品研發的設計更改控制制度》對產品立項、設計和開發評審、設計和開發驗證、設計和開發確認、設計和開發更改等環節進行控制，確保產品研發和設計滿足規定的要求。

報告期內公司遵守已經制定的規章制度，對產品開發、設計進行了較好的控制。公司產品研發的內部控制執行是有效的。

11.信息披露管理。

公司通過制定《信息披露事務管理制度》、《重大事項內部報告制度》明確了信息披露的內容和披露標準、信息傳遞、審核及披露流程等，對公開信息披露和重大事項內部溝通進行全程、有效的控制。公司通過制定《內幕信息知情人管理制度》，對內幕信息的范圍、內幕信息知情人的范圍作了規定，實行內幕信息知情人備案制度，以做好內幕信息的保密工作。報告期內，公司制定了《敏感信息排查管理制度》，對敏感信息的報告義務人、敏感信息的內容、保密及對外披露程序進行規范，以做好敏感信息的管理和及時披露工作。

五、內部控制有效性的結論。

公司董事會認為，公司建立了較為完善的法人治理結構，現有內部控制體系較為健全，符合國家有關法律法規規定，在公司經營管理各個關鍵環節以及關聯交易、對外擔保、重大投資、信息披露等方面發揮了較好的管理控制作用，能夠對公司各項業務的健康運行及經營風險的控制提供保證，因此，公司的內部控制是有效的。

由于內部控制有其固有的局限性，隨著內部控制環境的變化以及公司發展的需要，內部控制的有效性可能隨之改變，為此公司將及時進行內部控制體系的補充和完善，并使其得到有效執行，為財務報告的真實性、完整性，以及公司戰略、經營目標的實現提供合理保證。

述職報告自我評價

轉眼間，一學期的教育教學工作已接近尾聲，抽出一點時間靜靜地坐下來，審視自己一學期來的工作，總結一學期的得失，感觸很多。縱觀過去的一學期，我只是和每一位老師一樣，認認真真地對待每一件事、每一份工作，做到勤勤懇懇教書，踏踏實實做人，下面就簡單地向大家匯報一下。自從參加工作以來，我首先在師德上嚴格要求自己，要做一個合格的人民教師!認真學習和領會黨的精神和科學發展觀”重要思想，與時俱進，愛崗敬業，為人師表，熱愛學生，尊重學生，爭取讓每個學生都能享受到最好的教育，都能有不同程度的發展。

基于以上認識，我擔任四年級兩個班的語文，四(1)班科學，四(2)班的音樂，教學工作兢兢業業，不敢有絲毫馬虎，備好每一節課，上好每一堂課，教育好每一個學生，努力去做一個深受學生尊重和信賴的老師。

一、做一個富有愛心的教師。

愛學生，就必須善于走進學生的情感世界，就必須把學生當作朋友，去感受他們的喜怒哀樂。愛學生，要以尊重和依賴為前提，要做做到嚴中有愛、嚴中有章、嚴中有信、嚴中有度。使學生對音樂課感興趣，不斷探索教學方法使舞蹈和音樂融為一體。

二、做一個理念新的教師。

目前，新一輪的基礎教育改革已經全面推開，在認真學習新課程理念的基礎上，結合自己所教的學科，積極探索有效的教學方法。在數學課上，我把數學知識與學生的生活相結合，為學生創設一個富有生活氣息的學習情境，同時注重學生的探究發現，引導學生在學習中學會合作交流，提高學習能力。課上，我一改以往教師演示、學生模仿的傳統教學方式，在學生中開展探究式學習，使學生的知識來源不只是老師，更多的是來自對書本的理解和與同伴的交流，促使學生在學習中學會學習。我在實踐的同時，也不忘時刻反思自己的教學行為。并時常針對性的對自己的教學進行改進。

在教育的崗位上無論長幼。都應不懈的努力!教育是藝術，藝術的生命在于創新。我的理想是不做教書匠，而要做一個教育家。雖然這不一定能實現，但我相信，在我不斷的探索和實踐中，我會成長起來的，愿得到學校領導和同事的誠懇支持。