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內部審計人員的工作總結篇一

2006年我局內部審計工作在省局××的指導下，在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學習和執行《審計署關于內部審計工作規定》和《內部審計準則》規定要求，按照省局有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導本局內部審計機構在加強單位經濟管理和實現經濟目標等方面發揮積極的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算公務員之家項目”兩項必審，全面加強領導人任期內經濟責任審計、堅持有“x離必審”和“先審后離”等經濟責任審計方針，通過經濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區分局一把手的工作業績，確保國有資產和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據。重視專項審計和審計調查，加強大宗資產采購比價審計、加強內控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標，在2006年度帶領內審工作組，利用兩個多月的時間對本系統縣區分局、局機關、培訓中心、農場等12個單位進行了內部審計工作。在內部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關。在對縣區局進行內部審計時，注意審計項目的立項，審前調查，制定實施方案，印發審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環節的記錄規范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規和相關的審計準則。嚴把審計報告關。對檢查結束后形成的審查審計報告規范撰寫，注意與審計事項有關的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數字相符。嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚，數字確鑿，定性準確，適用法律、法規、規章正確、具體、有效，處理處罰意轉自http://見適當。嚴把審計評價及建議關。審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人公務員之家員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領導干部任期經濟責任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。通過上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統的財務管理工作起到了有效的監督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。

舟曲泥石流作文范文

事務書信的格式和寫作要求

社會調查報告寫作格式要求

社會調查報告一般由封面、目錄、標題、內容摘要、關鍵詞、正文、注釋、附錄、參考文獻、致謝等要素組成，其中注釋和附錄可視具體情況而定，而其他各要素均為必備項目。

（一）封面通常包含作者、專??

各種學位論文寫作格式要求

內部審計人員的工作總結篇二

計工作總結

1區2016年度內部審計工作總結

一、主要工作及做法

(一)積極籌備成立內審協會。積極發展內審單位會員和個人會員，發展入會單位36家，個人會員56人。召開內審會員單位會議，對內審章程進行討論。目前各項材料準備完畢并提交民政部門進行審批。

(二)加強自身建設，內審人員素質不斷提高。一年來，全區所有內審計人員，不斷加強政治理論和業務知識學習，為保證內審任務完成打下了堅實的基礎。

1、加強業務建設，內審人員的工作能力不斷提高。建立業務學習制度，堅持每季組織1次內審人員業務學習，使內審工作不斷規范。

2、加強廉政建設，內審人員廉潔意識不斷增強。全區所有內審人員不但積極參加本單位的政治學習和廉政教育，區審計局還定期組織內審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計案例剖析等，使內審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅持原則，秉公辦事，恪守審計人員的職業道德，做到依法審計，廉政審計。

3、組織內審交流，內審人員整體素質不斷提升。我們及時了解和掌握內審工作的新動向及新情況，從提高內審人員的能力素質出發，堅持每季組織內審業務交流，積極推廣審計工作的新經驗、新方法。區審計局及時加強對全區各內審機構的管理，主動幫助指導工作，使全區的內審工作水平有了很大的提高。

(三)落實制度規定，內審工作程序不斷規范。一年來，我們不斷強化《內部審計規定》和《內部審計準則》的落實，內審工作程序不斷規范，保證了審計質量，提高了審計效率。

1、內審工作程序不斷規范。全區各內審機構能不斷規范內審工作程序，重點抓好審計準備、審計實施、審計報告、審計終結等重點關口才。在具體實施過程中，認真落實好五項制度，即審計組長負責制，審計業務復核制，重大事項請示匯報制，審計資料歸檔制和審計文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規范了內審程序。

證了審計工作效果。

3、內審工作方法不斷優化。內審的出發點和落腳點是提高效益和促進管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調整審計思路，充實審計內容，創新審計方法和手段。積極推廣運用ao20xx版審計軟件開展審計，審計效率有了較大提高。

(四)注重工作實效，內審監督能力不斷增強。一年來，全區各內審機構緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實現工作目標服務。同時，能抓住領導關心的重點、難點問題和群眾關注的熱點問題，依法履行審計職責，認真組織開展審計工作。

管理。

2、加強審計監督。各內審抓住棘手問題不放松，在工程建設項目上，嚴格執行工程招投標制度，積極參與單位工程招投標工作，提出合理化的建設和意見。

二、存在問題及今后打算

在總結成績的同時，我們也認識到我區內審工作還存在一些不足，一是由于內審人員多數為兼職，專業水平還沒有完全達到審計發展的要求。二是內審的檔案管理還不夠規范，內審信息較少。

二要不斷加強內審工作的創新提高，大力推進績效審計，積極研究和探索內審工作新方法、新途徑，不斷推進內審轉型。

三要加強內審信息和內審理論研討工作，不斷規范審計檔案管理。

四要加強內審人員的培訓，不斷提高全區內審人員的整體素質。

22016內部審計個人年度工作總結

2xx年是我院“三合五統”辦學院的第一年，審計室在院黨委和行政的領導下，緊緊圍繞學院改革發展建設的工作中心，認真履行內部審計“五項”職責，發揮教育內審監督與服務職能，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展，為學校建設發展作出了積極的努力。

內部審計人員的工作總結篇三

1.加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發的《企業內部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發了內部審計人員的積極性和創造性，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內部審計環境。

2.加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現場進行實地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法，將審計監督的關口前移，及時發現存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態或初始階段。

(一)審計中發現的問題

1.由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套、會計憑證統一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結2.會計憑證存在手續不完整,白條入賬現象。

3.會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清;有的項目經濟業務會計分錄處理不當。

4.有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。

5.有的項目債權、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。

6.工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款。

7.應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書，但流于形式。

8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續辦理不規范現象。

9.有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業，支付工程款常常為現金，項目部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現象。

10.有的項目銀行承兌匯票貼現損失，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。

(二)提出的整改措施

1.應進一步加強資金收、支預算管理，注重過程監控與結果考核，提高資金使用效率。嚴格執行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。

2.結算工作關系到項目部經營的成果，清欠工作關系著經營成果的回收，兩者都關系到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責，對結算與清欠工作同時進行，采取有效措施，縮短結算期限，同甲方高層領導協商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。

3.各項目的項目經理應加強對各工程的管理，協調各部門，使預算人員，財務人員相互配合，并同業主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業資金緊張的現象。

4.財務人員銀改嚴格按照《企業會計準則》的要求，每項業務的處理要做到有據可依，并且單據完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現象。

內部審計人員的工作總結篇四

逝者如斯，轉眼間我在縣支行審計部已經渡過了半年，在這半年里我又經歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20xx年8月是我從學校踏入社會的一個轉型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業的第一個半年，在營業部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話厚積而薄發，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經辦的各項業務，然后才是內部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉根班學習，回到部門我就開始學習各項業務制度和內控環節。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現在我已經成長為我們支行審計戰線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業務部，會計出納，2個一類網點，按月一次進行了常規審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發現了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業務發展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網點、代理網點進行了常規審計，我負責每周針對郵政網點向縣郵政局檢查部門繕發審計意見書，及時的把郵政網點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業務數據，也沒有實實在在的成績光環，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現金融案件，確保企業的資金安全。同時我們的工作也有極少數人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網點防尾隨門不關閉作業，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發生的郵政網點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業員自身不執行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經過這次事件能讓我們網點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續、臨時離柜不執行兩鎖一簽制度、單人臨柜現象、日終不執行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。

xx銀行審計工作總結

xx分行結合《xxx》，進一步完善審計工作制度和崗位責任制，堅持以業務經營為中心，以合規審計為基礎，以風險審計為導向，圍繞風險防控，努力加強我行內部控制和風險管理，嚴謹、有序地開展審計工作，不斷加強對我行內控制度、基礎管理、操作程序等方面的檢查督導，切實履行審計工作職責。

一、主要工作

（一）積極開展柜面業務操作風險審計

一是積極配合總行的審計工作，服從總行統一安排，派專人協助總行審計小組對xxx的經濟責任審計。二是積極參加總行組織的審計培訓，通過學習不斷提高審計人員的業務素質和專業技能，為明年審計工作全面開展打下堅實基礎。

（三）積極推動審計問題整改

1、領導重視，強化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發生。

2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。

3、強化責任，落實整改措施。對檢查發現的問題經過直接責任人、部門負責人認定后，根據問題的原因、性質和情節等采取相應的責任追究措施,并給予經濟處罰。

4、嚴格督促，實現整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促制定下一步具體整改措施。

二、存在的主要問題

交叉重復，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力，降低了審計效率。

三、xx年的工作目標、措施。

（一）加強完善制度建設，夯實審計基礎管理。

1、健全和完善審計制度，確保我行審計工作扎實、有序開展。根據總行審計業務的相關辦法、制度、規程，結合分行實際，進一步完善分行審計工作制度、健全審計人員管理辦法、規范審計工作流程、整理審計項目檔案等。

2、配合總行做好審計系統建設的推進工作。根據總行統一部署和實施規劃，xx年推進審計系統建設，按照總行的相關要求積極配合，做好審計系統建設各項工作。

（二）加大審計隊伍的建設，進一步提升專業水平。加強審計人員的培訓工作，提高審計制度的運用能力和實踐操作能力，進一步提升審計人員的專業水平。一是日常學習。要求審計人員每周不少于一次、一次不少于兩個小時，學習各條線規章制度、操作規程并做好學習記錄。二是集中培訓。積極安排審計人員參與總行組織的各項學習培訓，以及外部審計機構組織的后續教育，不斷提高我行審計人員的工作理論知識。三是組織審計人員到審計管理水平高的兄弟分行學習交流，從而提高自身的管理和專業水平。

（三）加強審計檢查，抓好督查問責，提高風控水平。

1、加強操作風險的檢查，進一步促進全員自覺依法合規從事經營管理和辦理各項業務，將違規違紀概率降到最低水平，杜絕各類案件的發生。根據總行審計部要求，結合我行實際，一是每季組織開展柜面業務操作風險突擊檢查，網點檢查面達到100%，重點加強簿弱業務環節的檢查，把現金管理領域的案件風險作為防控重點，網點負責人、營業經理是否按規定頻率進行查庫，庫存是否額限管理等；要密切防控重點領域和人員的案件風險，突出反洗錢、銀企對賬、業務授權、臨時離崗、上門收款、注冊資金、強制休假、安保等內控制度落實情況的檢查。二是每季度深入推行信貸業務的檢查，以檢查貸款檔案、貸款新規執行、敞口銀承、貼現業務的回款為重點，抽取一定比例深入借款人企業進行實地檢查，提高檢查質量和效果。

2、做好經濟責任審計。根據分行人力資源下達的調令，及時組織完成對支行、分行重要部室負責人及重要崗位人員的履職情況進行審計，加大經濟責任審計力度，實現真實、合法、效益、責任審計并重的要求，考核審計人工作績效，以促進我行干部員工勤政廉潔，全面履職，加強和改善經營管理；堅持原則，實事求是，對審計對象任職期間的經營行為和經營業績進行客觀、公正的評價。

3、加強對新建網點基建項目的審計。根據總行財務制度及相關規定，主要突出有未按規定公開招投標，資金的使用是否真實、合理，設備的采購是否進行市場詢價等方面審查網點建設；對專業性較強的建設項目，聘請外部審計單位對其進行階段性審計。

4、抓好督查問責。通過審計檢查反映存在的問題，實施有效監督，形成有針對性的審計結論，提出事后完善的具體意見和建議。

記得86年入學時，系主任張亦春教授給我們講的第一次課就是“銀行是門大學問”，而現在我對內部審計工作，也深深體會到其內涵的深刻和廣大，深深感覺到“內部審計也是一門大學問”。我99年初參加農業銀行的內部審計工作，在四年多的內部審計實踐中，每年對內部審計的理解和體會都有所不同，以下是本人這幾年從事內部審計工作不同階段對內部審計的認識和了解，與各位內審同行交流，以期共同提高。

第一階段，就是剛參加內部審計工作的一年多時間里，對業務操作熟悉，但對內部審計了解不多。和大多數內部審計同行一樣，在參加審計工作之前，都是從事在具體業務操作，對各種業務的操作流程和方法十分熟悉，但對內部審計的基本技術方法了解不多。由于對內部審計缺乏較深入的理解，在實際審計工作中，往往是套用以前業務工作的經驗和方法，這一階段雖然也能基本正常開展審計工作，也能審查出一些違規問題和風險隱患，但由于缺乏內部審計的知識與技能，即缺乏一個合格內部審計師的基本素質，在審計中往往以業務流程的符合性作為審計發現的主要依據，過分注重操作過程的細節，結果是撿了芝麻丟了西瓜，經常會忽略了關鍵的風險控制環節和控制點，如對崗位職責的明確劃分和相互制約等基本的內部控制內容。

行審計，雖然其審計發現可能只局限在某一方面如操作流程、制度的遵守。第二類就是幾年前參加審計的人員，這些人在參加審計之前，有較豐富的業務操作經驗，但由于近幾年脫離了業務實際操作，對實際業務操作流程開始有所生疏，這一類人如果不開始注重審計職業能力的提高，就可能變成既不懂業務又不懂審計，最后將被淘汰。

第三類人，就是參加審計工作多年，且對實際的原理和技能有深入的研究和了解，雖然對具體業務可能不熟悉，但能應用這些知識和技能，按一定的審計程序，分析研究被審計對象的有關背景資料和進行現場檢查，分析評價其內部控制，發現控制的弱點，這類審計人員可以勝任大多數的審計項目的審計，包括不熟悉的業務的審計。”本人對這個理解十分認同，在脫離實際業務操作幾年后，我也遇到了這個問題，即原有的操作經驗可能會逐步淡忘，而審計工作的范圍卻在增加，不僅要參與原來熟悉的業務，還要參加一些不很熟悉的領域，為解決這個問題，我重點加強作為內部審計人員所需要的基本素質的培養，包括較深入地學習了有關內部審計、內部控制的理論知識，學習風險管理的原理和技術，并努力擴大知識面。經過這些學習和研究，對內部審計的理解和掌握層次上得到提升。對一項審計活動，不再只從操作層次上去審查評價，而是站在更高的層次上，從整體的內部控制制度角度，從內部控制制度充分、合理、有效方面去尋找風險點和審計重點，從而使自己的審計工作效率和效果得到了很大的提高，對一些以前很少接觸過的業務項目也能根據審計的基本原理和技術，與其他同事一起開展審計工作。

第三階段，就是經過一定時期理論與實踐的結合，初步具備一個合格的內部審計師的職業素質，包括掌握相應的理論知識和技能、具有職業的客觀性、審慎性和敏銳性。在審計實踐工作中，能從風險管理角度，發現風險控制方面的缺陷，并提出改進建議。這個階段是一個提高的長期過程，本人自認為也只處在初級階段。對審計的理解的深入的過程要經歷量變到質變的過程，對我個人而言，我認為不斷學習有關的內部審計知識并不斷應用到實踐中有助于促進這個進程，我在xx年參加了cia考試，用了近一年的時間廣泛學習各方面的知識包括組織管理、內部控制等方面的理論和方法，用心體會其中的內涵，對自己的內部審計職業素養的提高起到了很大的促進作用。

從利用實際業務操作的經驗進行審計到忘掉實際操作，按內部審計的基本原理、技術，依靠個人的具有的審計職業素質進行各項審計職業的判斷，我經歷了近五年的時間，雖然這對我要成為一名合格的內部審計師還僅僅是剛剛開始，但我還是想把我的內部審計工作歷程和對內部審計的體會寫出來，與各位內部審計同行交流，與大家一起分享，并接受大家的幫助，以求共同提高。

資料來源：http:///data/xdth/

內部審計人員的工作總結篇五

各位領導：

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作，公司審計部門領導年終工作總結報告。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：

1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。

2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。

下面我從三個方面匯報工作：

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工，部門工作總結《公司審計部門領導年終工作總結報告》。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。