無論是在個人生活中還是在組織管理中，方案都是一種重要的工具和方法，可以幫助我們更好地應對各種挑戰和問題，實現個人和組織的發展目標。通過制定方案，我們可以有條不紊地進行問題的分析和解決，避免盲目行動和無效努力。下面是小編為大家收集的方案策劃范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
控制柜技術規格書 醫院質量安全控制方案篇一
一、建立健全質量管理組織
建立健全質量管理保證體系，從組織上保證質量的落實，并對質量能全面檢查監督、評價提出改進意見。
二、增強衛生法制觀念，依法執業。
1、全院醫務人員要認真學習嚴格遵守醫療衛生有關法律、法規，規章以及診療護理規范常規，尤其是《醫療事故處理條例》依法依規執業，杜絕聘請非衛生技術人員從事診療活動或百醫師行醫，杜絕執業醫院跨類型，跨專業執業。
2、保證和鞏固基礎醫療護理質量為重點，提高醫療質量，保障醫療安全，加強連貫的醫療護理服務協調醫療服務體系。
3、完善醫院的質量控制體系，強化醫務人員醫療質量意識、安全意識和責任意識，嚴格按照自控、科控、院控三級管理，環節質量與終末質量控制相結合，定期召開醫療質量，醫療安全檢查，通報并落實整改措施，提高醫療質量、保證醫療安全。
4、健全并落實醫院各項規章制度，醫療質量和醫療安全的核心制度，包括首診負責制度、三級查房制度、分級護理制度、疑難病例討論制度、會診制度、危重患者搶救制度、術前討論制度、死亡病例討論制度等。
5、嚴格按照《醫療事故處理條例》的要求，實行醫療質量與醫療安全責任制和責任追究制，落實非正常醫療問題報告制度。
6、堅持因病施治，做到合理檢查、合理用藥，杜絕重復檢查，認真貫徹落實《抗菌藥物臨床應用指導原則》，堅持抗菌藥物分級使用原則，嚴禁濫用抗生素。
三、加強職業道德和行風建設，樹立良好醫德醫風，強化全心全意為人民服務意識，弘揚救死扶傷的道主義精神。
控制柜技術規格書 醫院質量安全控制方案篇二
但是，事業單位內部控制制度既關系到會計系統對單位經濟活動反映的正確可靠性，又涉及到單位財產物資的安全完整性。
建立一整套適合領導如何管理和控制本單位內部經濟活動的制度，對于保證會計信息質量的及時和準確，改善事業單位的經濟現狀，在實際經濟工作中有效地施行顯得尤為重要。
一、內部控制制度的含義
內部控制制度是指單位為貫徹執行所制定的各項管理政策，增進會計數據的真實性，保護資產，提高教學服務效益，促進單位良好地運轉，而在單位內部所采取的組織規則和一系列的調節方法及措施，是管理與控制財務的一項非常重要的基礎工作。
目標定位在能取得較好的經濟效果和效率、保證財務報告的可靠性及遵循在適當的法規上。
其職能不僅包括管理層用來授權與指揮辦公、教學、服務等活動的各種方式、方法，也包括核算、審核、分析各種信息資料及報告的程序與步驟，還包括為單位的經濟活動進行綜合計劃、控制和評價而制定或設置的各項規章制度。
二、建立和完善內部控制制度的原則
(一)合法合規性原則。
內部控制制度應符合國家有關 法律 法規和本單位的實際情況，確保國家的法律法規和單位的內部規章制度能在本單位有效施行。
(二)全面性原則。
內部控制制度應涵蓋單位內部各個部門及各個崗位的每項經濟業務、并針對業務處理過程中的關鍵控制點，將內部控制落實到決策、執行、監督、反饋等各個環節。
(三)崗位責任制原則。
內部控制制度應保證單位內部機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工，堅持不相容職務相互分離，確保不同科室和崗位之間權責分明、相互制約、相互監督。
(四)適時性原則。
內部控制制度是一個動態的過程，它隨內外環境的變化而變化，制度不是僵死的教條，與業務相關的法律法規已修訂，單位的工作范圍發生變化等情況，都會引起制度的改變，單位應根據這些變化，與時俱進地對制度進行修訂和完善，使之更好地發揮監督和控制作用。
三、建立和完善內部控制制度的措施
新《會計法》明確規定各事業單位應建立健全內部控制制度，財政部頒布的《內部會計控制規范——基本規范》也針對會計控制的目標、原則、監督、檢查作出明確的規定，內控這一管理手段正逐漸成為單位管理的核心與重點工作。
一、?基本情況介紹 ?
南京銀行股份有限公司(下稱“本行”)成立于?1996?年?2?月，是 發起設立的區域性股份制商業銀行。
20xx年?7?月在上海證券交易所 掛牌上市，簡稱：南京銀行，股票代碼：601009。
自成立以來，本行嚴格按照監管部門要求，建立了股東大會、董 事會、監事會和高級管理層“三會一層”公司治理結構，并持續完善 公司治理機制建設。
在建立和完善內控和風險管理架構方面，董事會 層面設立了董事會風險管理委員會，經營層層面設立了內部控制與風 險管理委員會、日常內控建設管理機構風險管理部和日常內控監督評 價機構審計稽核部，形成了職責明晰、科學合理、監督有效的多層級 內部控制組織架構體系。
本行一直注重內部控制體系和全面風險管理 體系建設，20xx年上市以來，編制并公開披露年度內部控制自評價 報告，并由外部審計機構出具審核評價意見，20xx年開始逐步實施 五部委頒布的《企業內部控制基本規范》及其配套指引。
同時，實行 內部控制的工作預算，聘請專業咨詢機構持續完善內部控制的各項管 理系統建設，有效地內控體系與本行經營需要相適應。
1、?制定了符合內部控制的目標和原則，搭建了能夠與本行業 務規模、風險特點及經營管理能力相適應的內部控制管理架構。
2、?嚴格執行監管要求，初步形成了由內部環境、風險評估、 控制活動、信息與溝通、內部監督五大要素組成的內部控制機制;根 據“內控優先、制度先行”的原則，基本建立了涉及各項業務事務管 理領域和覆蓋所有的管理部門、經營機構和崗位的內部控制制度體 系，并根據可持續發展的要求，適時完善內部控制的制度、程序和流 程。
3、?初步建立并完善了全面風險管理體系，對包括信用、市場、 流動性、操作、法律合規、信息科技、聲譽與外包等風險在內的主要 風險進行持續的識別、評估、監測和報告，較好地實現了風險管理的 有效性。
5、重視內控評價工作，制定了《南京銀行內部控制評價辦法》， 明確了實施內控評價過程中的組織管理、職責分工、評價指標、評分 依據、評價標準等;從定量和定性兩方面設定了本行重大、重要缺陷 的認定標準;內控自評估范圍覆蓋到所有部門和經營機構。
從?20xx年開始董事會逐年對年度內部控制自評價報告進行審定，并聘請了會 計師事務所出具了內部控制核實評價意見，按年度公開披露。
6、重視合規文化建設，持續兩年開展了“內部控制和案防執行 年”活動，明確了“穩健、進取”的風險偏好以及審慎合規的經營理 念。
二、組織機構及職責分工
?(一)建立內部控制工作領導小組 ??
?1、小組組成 ???組長：林復董事長?????
?副組長：周小祺(分管風險與合規)。
?小組成員：董事會風險管理委員會委員、董事會關聯交易控制委 員會委員、董事會審計委員會委員、經營層內部控制及風險管理委員 會成員和高級管理人員。
2、工作職責 ??
?(5)?選聘內控審計會計師事務所。
?(二)職責分工及人員安排 ????
?1、內部控制建設牽頭部門為風險管理部，負責組織、督促各業 務部門建立健全內部控制。
?2、內部控制監督和評價部門為審計稽核部，負責組織檢查、評
價內部控制的健全性和有效性。
3、各條線管理部門為本條線內部控制責任部門，負責本條線內 部控制工作。
4、各分行、中心支行為本機構內部控制責任單位，負責所轄機 構內部控制工作。
各級機構設立專(兼)職內控合規與操作風險管理崗，負責在本 機構主要負責人的領導下，具體組織推動本機構實施內部控制工作。
三、?內部控制建設工作計劃 ?
本行自成立以來一貫注重內部控制建設工作，并將內部控制與日 常經營管理緊密聯系在一起，在組織架構、管控機制、制度流程、工 具方法等方面持續改進完善。
目前，在內部控制體系建設方面，已經完成的主要工作如下： ?
(一)不斷完善治理架構。
制定(修訂)了《內控管理大綱》與 《操作風險管理政策》，構建了本行內部控制體系基本框架，明確董 事會、監事會、高級管理層內控合規與操作風險管理的職責分工。
(二)構建制度體系并持續完善。
梳理全行各項業務流程與管理 流程，按照“流程銀行”管理理念，對制度體系進行設計，形成本行 《內部控制體系文件框架及清單》，按照體系框架全面開展體系文件 編寫和確認，全面健全制度體系。
?(三)引入操作風險管理工具。
制定了《操作風險管理辦法》、 《操作風險事件及損失數據收集管理辦法》、《操作風險與控制識別評 估作業指導書》、《操作風險關鍵指標設立與監測作業指導書》、《操作 風險報告管理辦法》，并開展操作風險與控制識別評估、關鍵指標監 測、損失數據收集及報告等工作，充分運用操作風險管理工具，系統 提升操作風險管理水平。
(四)建立健全內控合規管理機制。
一是健全內控檢查管理機 制，制定《內控檢查管理辦法》，明確檢查與問題整改管理要求。
三是規范案件防控工作，制定《案件(風險)信息報送管理辦法》、 《案件處置管理辦法》、《內控與案防工作制度》等管理制度，建立內 控和案防長效機制，每年制定《內控和案防長效機制建設實施方案》， 明確年度內控和案防管控重點。
?(五)搭建系統管控平臺，不斷提高內部管控與風險管理效率。
建立本行內控合規與操作風險管理信息系統(grc?系統)，整合內控 合規與操作風險管理，將內外規管理、檢查與整改、積分與問責、風 險與控制識別評估、關鍵指標監測、內控評價等管控機制嵌入系統，依托信息系統，實現制度管理、檢查與整改、積分與問責、風險識別 評估、關鍵指標監測等聯動管控機制。
同時形成完整的內控合規與操 作風險管理相關數據庫，為后續實現三道防線信息共享、深化遞進管 理和相互聯動奠定基礎。
20xx年主要在以下幾方面進行完善內部控制體系建設 ???
(一)進一步完善內控合規管理架構體系 ????一是建立總行、分行(含中心支行，下同)、支行三級內控合規 組織體系，在主要業務部門和基層網點設立專職、兼職內控合規及操 作風險管理崗，明確不同層級內控合規及操作風險管理崗的崗位職 責，有效落實內控合規管理的各項機制和要求。
計劃完成時間：一季度???
責任部門：風險管理部、人力資源部 ????
二是完善分行風險及內控管理組織結構體系，明確分行內部控制 與風險管理委員會、案件防控工作領導小組、風險總監的工作職責和 運作機制，提出法律合規部、風險管理部的部門職責及崗位設置要求。
計劃完成時間：二季度????
責任部門：風險管理部、發展規劃部、 人力資源部 ???
(二)進一步完善內控制度流程管理機制 ????
一是進一步建立健全規章制度體系，要求總行各部門及各分行確 定?20xx年度擬制定的制度清單，匯總制定《南京銀行?20xx年度制度 制定計劃》，并依托?grc?系統，動態調整、跟蹤落實各項制度的制定。
計劃完成時間：年底?????
責任部門：風險管理部及相關條線管理 部門 ???
?二是根據制度制定和產品創新情況，定期調整《內部控制體系框 架及清單》和《產品目錄》，持續更新、完善內控制度體系。
計劃完成時間：年底?????
責任部門：風險管理部及相關條線管理 部門 ??
三是為促進外法內化管理，制定《外法內化管理辦法》，進一步 明確相關部門工作職責，以及外規的收集、外規分析與歸檔、外規解 讀、外規轉化內規、外規控制等環節的管理要求。
計劃完成時間：一季度?????
責任部門：風險管理部 ???四是為持續規范制度管理，不斷提升制度管理質量，制定《規章 制度管理辦法》、《規章制度作業指導書》，進一步規范制度起草、 審查、審批、解釋等流程，確定統一、標準的制度模板，持續規范規 章制度管理。
計劃完成時間：一季度??????
責任部門：風險管理部 ???五是持續開展流程優化工作，定期梳理流程優化需求，啟動流程 優化項目，并對流程優化執行效果進行后評價。
計劃完成時間：年底??????
責任部門：風險管理部及相關條線管理 部門 ??????
?(三)進一步完善內控檢查機制 ??
?進一步加強內控檢查管理，要求總行各部門及各分行確定?20xx 年度擬開展的內控檢查清單，匯總制定《南京銀行?20xx年度內控檢 查計劃》，并依托?grc?系統，動態調整、跟蹤落實各項內控檢查的開 展，并對檢查發現的問題進行督促整改，對問題的責任人進行積分管 理或問責處理。
計劃完成時間：年底??????
責任部門：風險管理部及相關條線管理 部門 ???
(四)進一步完善內控問責及內控考核機制 ???
一是進一步加強違規積分管理，梳理完善國際業務、投行業務、 電子銀行業務積分標準，制定《20xx年度積分結果運用辦法》，將 違規積分與分支機構、個人薪酬、評優掛鉤，依托?grc?系統，動態開 展積分管理。
計劃完成時間：二季度?????
?責任部門：風險管理部及相關條線管 理部門 ???二是進一步加強分支機構風險及內控管理評價工作，督促分支機 構健全完善風險及內控管理體系，提高全行風險及內控管理水平，制 定《分支機構全面風險管理評價辦法》，《20xx年度分支機構全面 風險管理評價指標體系》。
計劃完成時間：一季度????
?責任部門：風險管理部 ???三是定期對各類違規事項開展盡職調查和問責處理，發揮問責的 懲戒作用，并及時發現制度流程缺陷，進行優化完善。
?計劃完成時間：年底??????
責任部門：風險管理部及相關條線管理 部門 ?
四是建立健全廉潔從業風險防控機制，開展廉潔從業風險點梳 理，持續開展員工行為排查活動。
計劃完成時間：年底?????
?責任部門：黨群監察部、風險管理部 ??
?(五)加強內控系統建設及?it?風險評估 ??
?一是上線運行“grc”系統，運用系統開展內外規管理、檢查與 整改、積分與問責等工作，并根據系統運行情況進行適時升級維護， 不斷提高系統運用效率，有效提升合規與操作風險管控水平。
?二是進一步了解和掌握全行信息科技風險狀況，查找管理中存在 的缺陷與不足，開展信息科技風險評估工作，對信息科技治理、風險 管理、安全、系統開發、測試、維護、運行等進行有效評估，并針對 評估中發現的問題有效落實整改。
識，系統開展政策、限額管理、授權管理、經濟資本考核、風險評價
管理、授信業務平行作業、經營主責任人管理、規章制度管理等一系
列培訓，強化內控合規管理工作。
???計劃完成時間：全年?????責任部門：風險管理部
?(七)持續推進內控和案防長效機制建設 ???根據本行《內控和案防長效機制建設規劃》，制定《20xx年度 內控和案防長效機制建設實施方案》，明確年度內控和案防工作重點， 從制度流程、檢查監督、體制機制、考核獎懲、人員管理等方面進行 規范，并強化對實施方案的檢查監督，推動各項機制措施落實，持續 推進長效機制建設，整體提升內控和案防水平。
???計劃完成時間：全年責任部門：風險管理部
???四、內部控制自我評價工作計劃
???(一)進一步強化內控評價機制建設。
多策并舉，提高評價效率、 增加評價覆蓋面。
一是修訂《內部控制評價手冊》，增加對同業業務、 創新業務品種等的評價內容，將評價范圍覆蓋分支機構的主要業務領 域;二是將內控評價與非現場審計監控有機結合，通過日常監控為評 價工作搜集風險點。
??????計劃完成時間：年底???責任部門：審計稽核部 ?
???(二)強化常規審計結果在內控評價中的應用。
進一步完善專項
審計、經濟責任審計和后續審計工作，強化風險審計導向，提升審計
技術，并將審計結果作為內控評價的重要借鑒因素，進一步提高評價
的效果和效率。
??????計劃完成時間：年底???責任部門：審計稽核部 ?
???(三)提高全員內控評價的規范性。
建設并持續完善?grc?系統 中的內控評價模塊，加強對分支機構的培訓工作，進一步推動分支機 構使用系統開展內部控制自我評估工作，提高工作的規范性。
??????計劃完成時間：年底???責任部門：審計稽核部 ?
???(四)強化《內部控制自評價報告》結果的運用。
對報告中發現
的問題，排出整改時間進度表，并定期評價整改情況。
?五、內部控制外部審計工作計劃 ??
配合會計師事務所做好內控審計工作。
????計劃完成時間：二季度????責任部門???董事會 ?
??2、在內部控制審計進行項目啟動與計劃階段，主要任務是：了 解業務目標，識別和評估主要風險，完成整合審計項目計劃。
?????3、在內部控制審計全面鋪開工作階段，主要任務是：了解和評 估內部控制測試，選擇若干家分行進行關鍵控制測試，初步評價內控 測試結果;根據內控測試發現的控制缺陷，溝通整改措施，并根據內 控測試的結果更新實質性測試計劃，對彌補性控制或缺陷整改進行補 充測試。
???4、出具報告階段。
主要任務是：審閱內部控制自我評估結果 和報告，進行內部控制的實質性測試，出具內部控制自評價報告審核 意見和內部控制審計報告。
???六、披露計劃 ??
?????董事會辦公室作為對外信息披露的職能部門，負責內部控制信 息的披露工作。
???????20xx年以來,本行始終嚴格按照財政部、中國證監會、中國銀 監會、上海證券交易所等監管部門的要求進行信息披露,包括內部控 制信息的披露。
????20xx年本行的工作重點是提高內部控制信息的披露質量。
按監 管部門要求，及時披露《內部控制自評價報告》及審核評價意見;及 時披露《實施內部控制規范工作方案》和《內部控制審計報告》。
控制柜技術規格書 醫院質量安全控制方案篇三
為進一步提高行政事業單位內部管理水平，規范內部控制，加強廉政風險防控機制建設，根據財政部《關于印發〈行政事業單位內部控制規范(試行)〉的通知》(財會[20xx]21號，以下簡稱《內控規范》)、上海市《關于印發關于本市貫徹執行行政事業單位內部控制規范的實施意見的通知》(滬財會[20xx]52號)文件要求，結合本區具體情況，制定松江區行政事業單位內部控制規范實施方案。
內部控制既是行政事業單位的一項重要管理活動，又是一項重要的制度安排，是行政事業單位治理的基石。《內控規范》通過制定制度、實施措施和執行程序，實現對行政事業單位經濟活動風險的防范和管控，將內部控制的基本原理與我國行政事業單位的實際情況相結合，并將制衡機制嵌入到內部管理制度中，對于提高單位管理水平，改進公共服務的質量和效率，規范財經秩序，有效防范舞弊和預防腐敗，“把權力關進制度的籠子里”，加強廉政風險防控機制建設，建設服務型政府都具有重要意義。
(一)基本概念
內部控制是行政事業單位為實現控制目標，通過制定制度、實施措施和執行程序，對經濟活動的風險進行防范和管控。
(二)適用范圍
《內控規范》適用于各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關、各民主黨派機關、人民團體和事業單位經濟活動的內部控制。
(三)實施目標
行政事業單位內部控制的目標主要包括:合理保證單位經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果。
(四)主要內容
根據《內控規范》的.要求，行政事業單位應當從單位層面和業務層面兩個方面加強內部控制。
單位層面的主要內容:
1、內部控制工作的組織情況。包括是否確定內部控制職能部門或牽頭部門;是否建立單位各部門在內部控制中的溝通協調和聯動機制。
2、內部控制機制的建設情況。包括經濟活動的決策、執行、監督是否實現有效分離;權責是否對等;是否建立健全議事決策機制、崗位責任制、內部監督等機制。
3、內部管理制度的完善情況。包括內部管理制度是否健全;執行是否有效。
4、內部控制關鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓、評價、輪崗等機制;工作人員是否具備相應的資格和能力。
5、財務信息的編報情況。包括是否按照國家統一的會計制度對經濟業務事項進行賬務處理;是否按照國家統一的會計制度編制財務會計報告;決算編報是否真實、完整、準確、及時等。
6、其他情況。
業務層面的主要內容:
1、預算管理情況。包括在預算編制過程中單位內部各部門間溝通協調是否充分，預算編制與資產配置是否相結合、與具體工作是否相對應;是否按照批復的額度和開支范圍執行預算，進度是否合理，是否存在無預算、超預算支出等問題。
2、收支管理情況。包括收入是否實現歸口管理，是否按照規定及時向財會部門提供收入的有關憑據，是否按照規定保管和使用印章和票據等;發生支出事項時是否按照規定審核各類憑據的真實性、合法性，是否存在使用虛假票據套取資金的情形。
3、政府采購管理情況。包括是否按照預算和計劃組織政府采購業務;是否按照規定組織政府采購活動和執行驗收程序;是否按照規定保存政府采購業務相關檔案。
4、資產管理情況。包括是否實現資產歸口管理并明確使用責任;是否定期對資產進行清查盤點，對賬實不符的情況及時進行處理;是否按照規定處置資產。
5、建設項目管理情況。包括是否按照概算投資;是否嚴格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標控制機制;是否存在截留、擠占、挪用、套取建設項目資金的情形;是否按照規定保存建設項目相關檔案并及時辦理移交手續。
6、合同管理情況。包括是否實現合同歸口管理;是否明確應簽訂合同的經濟活動范圍和條件;是否有效監控合同履行情況;是否建立合同糾紛協調機制。
7、會計控制情況。包括會計憑證、賬簿、報表審核;會計憑證填制和傳遞;會計賬簿登記;財務報表編審和披露。
8、其他情況。
(五)建立和實施內部控制體系的步驟
行政事業單位應當根據《內控規范》的要求，建立適合本單位實際情況的內部控制體系并組織實施。建立單位內部控制體系的具體工作步驟:1、梳理單位各類經濟活動的業務流程，明確業務環節;2、系統分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略;3、根據國家有關規定建立健全單位各項內部管理制度;4、督促相關工作人員認真執行。
(一)建立聯合推進的工作機制
區財政局、監察局、審計局對本區《內控規范》的貫徹實施工作負責，統籌部署，聯合推進，扎實做好宣傳、培訓、指導等工作。各鎮人民政府、各街道辦事處及各預算主管部門負責對本地區、本部門實施內控規范工作做出統籌安排和具體部署，明確職責，認真組織實施，扎實做好《內控規范》施行的各項工作。
(二)加強宣傳培訓
各單位應廣泛宣傳實施《內控規范》的重要意義，不斷增強單位負責人對內部控制制度建設的“第一責任主體”意識，使風險管控理念深入人心，為構建全方位的內控監督體系奠定思想基礎，培養良好的內控意識和內控環境。開展單位內控培訓，使財務部門和內控牽頭部門準確把握內控基本原理及實施要求。同時，將《內控規范》作為20xx年及以后年度行政事業單位會計人員繼續教育的重點，進行普及性和持續性的培訓學習。
(三)有序推進內控建設
各單位按照《內控規范》的要求，結合自身實際情況，抓好建立健全內部管理制度、實施業務流程再造、強化信息系統建設、定期開展內控自我評價等重要環節，把《內控規范》的各項制度要求逐項落實到位。
(四)構建考核驗收體系
按照誰主管、誰舉辦、誰負責的原則，分層次、分級別對行政事業單位內控規范建設進行考核驗收。將內控責任目標落實到具體部門及個人，并納入崗位職責范圍進行考核。同時，強化財政、審計、專業機構和社會公眾對內控執行效果的監督，不斷完善內控制度體系建設。
(一)前期準備階段(20xx年1-2月)
各單位作為內部控制建設主體，應將《內控規范》實施作為“一把手”工程，明確牽頭部門，落實職責分工，開展《內控規范》宣傳培訓，營造良好的內控環境，并研究規劃運用信息化手段加強內部控制的方式方法。
(二)試點階段(20xx年3-5月)
為確保《內控規范》順利實施，選擇區財政局、區監察局、區審計局、區教育局、方松街道社區衛生服務中心、水務建設質量監督站臺以及九亭鎮、新橋鎮率先進行試點。通過試點工作，及時發現問題，總結試點經驗，為本區全面實施《內控規范》提供可借鑒的經驗和模式。
(三)全面實施階段(20xx年5-9月)
各單位認真梳理各類經濟活動的業務流程，明確業務環節，查找業務風險，制定風險防控措施，進而修改相關工作程序，完善業務流程，并充分利用信息化的手段實現業務管理與財務管理的有效銜接，制定完善單位層面、業務層面內控制度。一級預算部門應以正式文件形式通過內控制度并嚴格執行，同時將文件抄送同級財政部門備案。20xx年底，區本級各行政事業單位要全部完成內控規范推行工作，在街鎮進一步擴大內控試點范圍。
(四)驗收評價總結階段(20xx年9-12月)
各單位要加強對內部控制建立與實施情況的內部監督檢查和自我評價，定期對單位內部控制的有效性進行評估，對發現的內控缺陷，研究采取整改落實措施，并形成單位內部控制自我評價報告。各鎮人民政府、各街道辦事處、各預算主管部門負責對所屬單位內控建設及執行情況進行檢查驗收。
(一)加強組織領導
各鎮人民政府、各街道辦事處、各預算主管部門要充分認識此項工作的重要性，切實加強組織領導，建立有效的工作機制，“一把手”負總責，親自抓內控工作，并將其列入領導班子重要議事日程來統籌安排，研究制定切實可行的內控規范實施方案并嚴格加以落實，努力形成“領導模范帶頭，人人遵守內控”和“內控面前無例外”的內控工作氛圍和機制。
(二)形成制衡機制
在內部管理制度建設上，單位層面上著重在三個方面形成制衡機制:一是建立健全集體研究、專家論證和技術咨詢相結合的議事決策機制。重大經濟事項的內部決策，由單位領導班子集體研究決定，防止個人獨斷專行;二是完善單位經濟活動決策、執行和監督相分離的工作機制，建立不相容崗位相互分離、內部授權審批控制等控制機制，用制度管人、管事、管錢，筑牢干部拒腐防變的制度防線;三是建立預決算、政府采購、資產管理等部門和崗位間的溝通協調機制，形成管控合力，確保資產的合理配置和有效使用。
(三)強化內外監督
內外監督是內控規范的要素之一，也是《內控規范》得以貫徹執行的重要保障機制。一是行政事業單位要建立健全內部監督制度，明確各相關部門在內部監督中的職責權限，對內部控制建立與實施情況進行內部監督檢查和自我評價，內部監督部門與內部控制建立、實施部門保持相對獨立。二是財政、監察、審計部門要對行政事業單位內部控制建立和實施情況進行監督檢查，有針對性地提出檢查意見和建議，并督促單位進行整改。
(四)加強溝通協調
實施《內控規范》是一項政策性和專業性較強的系統工程，各部門各單位要加強溝通協調，深入分析執行情況，及時應對和解決出現的情況和問題。一是財政、監察、審計和預算主管部門要通過專題調研、交流座談等方式，全面系統了解掌握《內控規范》實施工作進展情況和制度實施情況，做好指導和督促工作。同時，積極探索建立時時監控、及時核查、整改反饋、跟蹤問效的內部控制評價工作機制，使《內控規范》在行政事業單位內部管理中切實有效執行，并持續發揮作用。二是各行政事業單位要加強聯系與信息溝通，在認真領會《內控規范》精髓，全面學習《內控規范》內容的同時，積極向財政、監察、審計部門及預算主管部門反饋情況，提出意見與建議。
控制柜技術規格書 醫院質量安全控制方案篇四
3、《高壓架空電力線路基礎施工技術規定》;
3.1 土方工程的冬季施工
3.1.1地基土的保溫防凍
采用翻松耙平防凍法。入冬前先確定冬季挖土的地面上，將表土翻松耙平。翻耕的深度，根據土質和當地氣候條件而定，一般不小于0.3m，其寬度不小于凍后深度的兩倍與基坑底寬之和。
3.1.2 冬季回填土施工
施工回填基槽(坑)或管溝時按下列規定執行：
b) 回填土工作應連續進行，防止基土或已填土層受凍。
c) 冬季大面積填方應符合下列要求
1)填土前應清除其表面冰雪，填土中嚴禁冰雪混入;
2)填方邊坡表面1m內，不得用凍土;
3)上層應用未凍的或透水性好的土質，其厚度應符合設計要求;
4)室外平均氣溫在-5℃以上時，填方高度不受限，平均氣溫在-5℃- -10℃時，填方高度不宜超過4.5m。
3.1.3鋼筋工程的冬季施工
3.1.3.1基本要求
a) 在負溫條件下，鋼筋的力學性能要發生變化：屈服點和抗拉強度增加，伸長率和抗沖擊韌性降低，脆性增加。
b) 在負溫條件下使用的鋼筋，施工過程中要加強管理和檢查。鋼筋在運輸過程中要注意防止撞擊，刻痕等缺陷。
3.1.3.2 鋼筋負溫的冷拉和冷彎
a) 鋼筋負溫冷拉方法可采用控制應力方法或控制冷拉率方法。
b) 在負溫條件下采用控制應力方法冷拉鋼筋時，由于伸長率隨溫度降低而減少，如控制應力不變，則伸長率不足，鋼筋強度將達不到設計要求，因此在負溫下冷拉的控制應力應較常溫提高。而冷拉率的確定應與常溫施工相同。鋼筋冷拉設備儀表和液壓工作系統油液應根據環境溫度選用，并應在使用溫度條件下進行配套校驗。
3.2 砼工程
3.2.1 砼結構工程的冬季施工需采取措施的原因：
混凝土的溫度降至0℃時，其抗壓強度不得低于抗凍臨界強度.砼抗凍臨界強度如下：a 礦渣硅酸鹽水泥或普通水硅酸鹽水泥配制的混凝土，標準強度的30%;b礦渣硅酸鹽水泥配制的混凝土，為標準強度的40%，但c10及c10以下的混凝土，不得低于5mpa。所以《砼結構工程施工質量驗收規范》(gb50204-20xx)規定：室外日平均氣溫連續5天穩定低于5℃時，砼結構工程的施工應采取冬期施工措施。可以取第一個出現連續5天穩定低于5℃的初日作為冬期施工的起始日期。同樣，當氣溫回升時，取第一個連續5天穩定高于5℃的末日作為冬期施工的終止日期。
日平均氣溫系指一天內2，8，14，20時等4次室外氣溫觀測結果的平均氣溫。這是在地面以上1.5m處，并遠離熱源的地方測定的。
3.2.2防止砼早期凍害的措施：
a)早期增強：主要提高砼早期強度，使其盡快達到受凍臨界強度。具體措施有： 使用早強水泥或超早強水泥;摻早強劑或早強型減水劑;早期保溫蓄熱等。
b)改善砼內部結構：具體做法是增加砼的密實度，排除多余的游離水或摻用減水劑，提高砼抗凍能力。還可以摻用防凍劑，降低砼的冰點溫度。
3.2.3砼冬季施工的工藝要求
砼在澆筑前，應清除模板、鋼筋上的冰雪和污垢，盡量加快砼的澆筑速度，防止熱量散失過快。砼拌合物的出機溫度不宜低于10℃，入模溫度不得低于5℃。在施工操作上要加強砼的振搗，盡可能提高砼的密實度。冬季振搗砼要采用機械振搗，振搗時間適當延長。
施工時，應要滿足下列要求：
a)當溫度為負溫時，嚴禁澆水且外露表面必須覆蓋.
b) 當拆模后砼的表面溫度與環境溫度差大于15℃時，應采用保溫材料覆蓋。
c)砼的初期養護溫度，不得低于防凍劑的規定溫度，達不到規定溫度時，應立即采取保溫措施。
3.2.4砼冬季施工方法
根據砼強度增長特性，可以確定砼冬季施工主要解決問題是砼從拌合到達抗凍臨界強度的養護保溫措施。根據本線路途徑地區氣象資料、工程特點及現場條件，砼養護可先選用黑塑料布覆蓋法或輔以外加劑法，嚴禁使用攏火法。除了保溫養護措施做好外，關鍵要控制好砼澆筑完畢的初溫，要控制砼澆筑完畢的初溫得先控制砼拌合前骨料及砼出料的溫度。
3.2.5砼拌合過程需注意事項：
3.2.5.1主要采用加熱水(可達80℃)拌合，需先與骨料拌合均勻后才能加入水泥及外加劑，當熱水拌合的方法仍達不到出機溫度時，還需要對砂，石進行加熱，保證據砼的出機溫度(溫度不宜超過35℃)，但任何情況下均不得對水泥加熱或直接用火焰燒烤砂石料。
3.2.5.2 水泥使用普通硅酸鹽水泥(p.o),使用不低于42.5的普通水泥。摻用防凍劑的混凝土，嚴禁使用高鋁水泥。
3.2.5.3摻外加劑法：是在混凝土中加入一定數量的化學抗凍、早強劑，使其早期強度迅速增長，在凍結前達到要求強度，或增強抗凍性，使混凝土在負溫下強度繼續增長和不受凍結.具有施工簡便，費用較低，大小工程都可使用等優點，但混凝土強度增長緩慢，有些抗凍外加劑對混凝土性能尚有一定的副作用。本工程中考慮使用能降低砼冰點、提高早期強度，對鋼筋無腐蝕作用的外加防凍劑如：硫酸鈉復合早強劑及三乙醇胺復合早強劑(三乙醇胺0.05%+氯化鈉0.5%+亞硝酸鈉0.5～1%)。
4.1一般管理要求：冬季施工期間，工地應加強現場安全專項督查。定期、不定期的進行冬季安全施工專項檢查，各施工隊應每周進行一次安全檢查。
4.2大風、大雪、大霧、冷雨等惡劣天氣時，必須停止露天高處作業，重新開始工作前，應組織有關人員對腳手架、托木、施工平臺、鋼絲繩、鐵塔纜風繩、走道等所有防護設施進行全面檢查。發現有傾斜、變形、松動等現象，必須及時修整、加固，經復查驗收后，方可重新使用。
4.3防滑跌安全措施
4.3.1對腳手架、臨時平臺和走道，應及時清除積水、霜雪，并采取防滑措施(如鋪設砂石墊等)。
4.3.3現場道路在氣溫低于5℃時，應停止灑水滅塵，并及時清除積水、霜雪，防止路面積冰。
4.3.4基坑周邊、澆砼使用的臨時平臺、托木、公路、鐵塔鋼架、抱桿底腳滑輪、走道等施工應認真檢查，防止滑跌墜落。
4.4防冰凍安全措施
4.4.1施工機械及汽車應加注冬季專用機械油，水箱應加注防凍液。油料凍結時，應采用熱水或蒸汽化凍，嚴禁用火烤化。雨、雪、霧氣候條件出車時，應減速慢行。冰雪路面行駛時應有防滑措施(裝防滑鏈等)。
4.4.2如遇氧、乙炔(氫)氣瓶、管道結凍，只可用40℃以下的溫水解凍，嚴禁火烤。乙炔(氫)管道凍結或堵塞，嚴禁用氧氣吹掃。
4.4.3對消防器具應定期進行全面檢查，對消防設施應做好保溫防凍措施。
4.4.4當氣溫急劇降低后，應對腳手架緊固件進行檢查，避免因溫度變化而使緊固件松動。
4.5冬季用電安全措施
4.5.1對施工、生活用電定期進行全面檢查，加強用電管理，確保供電設備、線路的正常運行。
4.5.2施工配電盤必需裝設漏電保護器，臨時電源只能從漏電保護器后接引。
4.5.3加強電動工具管理，嚴防電動工具受潮，雨雪天氣使用的電動工具，必須符合相應防護等級的安全技術要求。
4.5.4各施工隊應注意冬季電取暖防止觸電和引發火災的措施。
4.6夜晚加班安全措施
4.6.1盡量避免夜間高處作業，如確需進行，必須配備足夠的照明，并有防寒、防滑措施(注：主要對砼澆筑)。
4.6.2寒冷天氣高處作業，除應做好防寒、防凍、防滑措施外，作業人員必須配備御寒勞動保護用品。
4.6.3基坑周邊應使用砂、石鋪墊做為防滑措施。
4.7冬季防火安全措施
4.7.1施工作業人員進山入林嚴禁亂扔、亂丟煙頭、山林和施工點燒火。
4.7.2加強動火管理、及時清除火源周圍的易燃物，動火區布置一定數量的滅火器。
4.7.3供應存放的特殊設備、材料，應盡量室內存放，確需室外存放的，必須采取必要的防潮、防凍措施。供應庫內嚴禁明火取曖。
4.7.4 禁止在密閉的房間內避寒、取暖，避寒、取暖設施必需保證通風良好。
4.7.5 嚴禁使用焊、割炬取暖、照明。
控制柜技術規格書 醫院質量安全控制方案篇五
展風險分析和評估，對已發生的事件或潛在的重大風險及重要風險進行分析，制定應對、解決或改良措施，按要求納入風險事件庫的管理，并按季度上報總部匯總更新，逐步推進內控管理與全面風險管理的有機融合，進一步提升風險的防范和抵御能力。風險管理事件庫統一的格式和要求由總部制定下達，并負責匯總建立集團公司總體的信息庫，定期進行分析。
部項目的內控執行力。三是加強對國際項目的監管和指導，研究國際市場的特點，有針對性探索和完善國際項目內控管理制度。今年總部擬組織對外部項目相對較為集中的地方，開展外部項目專項調研和檢查，以促進提高外部項目的內控管理水平。
為解企業內控工作開展情況，定期總結管理經驗，剖析執行中出現的案例，建立相互學習交流的平臺，各企業要建立定期簡報制度，通過總結本企業內控管理、風險管理經驗或剖析執行中出現的問題與案例，以內控管理動態的形式下發所屬單位，同時將每期內控動態每月25日前向總部進行報送。原則上規模較大的企業每月報送，其他企業按季度報送。總部依據企業的內控動態，對各企業總結的先進經驗和典型案例進行總結提煉和選編，以總部內控動態的形式定期下發企業，供所屬企業進行學習和參考。
集團公司要分步推進實施制度全面信息化工作，將所有制度按照“制度流程化、流程表單化、表單電腦化”的要求進行信息化，該工作也與內控制度表格化聯系緊密。企業要規范內控管理要件，結合企業管理實際，整理匯總企業成熟的要件資料，并結合內控制度要求對沒有的要件進行制定和完善，對所有內控要件資料力求以表單的形式體現出來，形成本企業的內控管理要件，并于7月底前上報總部。總部借鑒各企業的管理要件格式，完善制定出統一的管理要件格式，形成系統的管理要件表單，為制度信息化奠定基礎。
完善專業隊伍人才庫建設。企業在做好內控重點流程測試及自查工作的同時，加強外部項目的檢查評價工作，延伸檢查范圍和深度，提高檢查頻率，結合審計、稽核、效能監察等形式開展專項和復合檢查工作。檢查中重點控制風險點和關鍵環節的抽查樣本，切實提高內控檢查的質量和效果，并落實“嚴考核、硬兌現”機制，企業檢查評價工作應在10月中旬底前完成，11月15日前將自查報告報總部備案。為了進一步提高內控檢查的深度，延伸檢查范圍，總部也將研究優化內控檢查的思路和方法。
互學習交流，內控培訓可以聘請兄弟企業的內控專家進行交流講課，也可組團到管理好的企業去現場學習。三是鼓勵內控管理骨干參加有關權威機構或高校舉辦的培訓班，了解內控新觀點和新思路，加強理論知識學習。四是開展內控知識競賽，豐富宣貫形式，強化對流程的學習和理解。五是開展內控論文征集和評比活動，提升內控理論學習和研究水平等。
為了更好地做好內控相關工作，配合解決好今年重點工作中的難點，確保內控工作深入并順利開展，總部計劃采取實踐推進與課題研究相結合方式，選定部分重點課題，指導企業開展研究工作，以推進專項工作順利開展。各企業要成立課題研究小組，指定相關人員，結合實際工作開展情況，對相關工作進行研究，在企業內開展優秀課題評選活動，并向總部提交推薦優秀研究成果。
八是做好內控日常管理和運行工作，狠抓內控制度的貫徹落實
內控制度的貫徹執行，切實提高內控執行力和自覺性。五是做好內控管理定期總結和匯報工作，并分別在6月中旬及12月中旬前將內控管理總結上報總部。
控制柜技術規格書 醫院質量安全控制方案篇六
根據我們國家的現狀，控制吸煙勢在必行。下面是小編整理的關于控制吸煙工作方案，希望大家喜歡。
一、工作目標
深入貫徹落實《關于廣州市控制吸煙條例實施情況審議意見研究處理情況的報告》(穗府報〔20xx〕88號)和《關于實施廣州市控制吸煙條例整改措施的報告》(穗府辦〔20xx〕16號)精神，將控煙工作和鞏固國家衛生城市、全國文明城市成果、建設健康廣州、城市管理綜合提升考評緊密結合，通過開展宣傳發動、業務培訓、執法檢查、巡查督導等系列活動，提升全體市民群眾對煙草煙霧危害的認識，養成健康文明的生活習慣，逐漸減少室內工作場所、公共場所、交通工具內違法吸煙現象。
二、主要任務及分工
(一)組織擬訂《廣州市控制吸煙條例實施細則(代擬稿)》。組織召開研討會、聽證會，修改《廣州市控制吸煙條例實施細則(代擬稿)》并提請市政府審議通過后向社會公布。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：市控制吸煙協會、政府相關執法部門(單位))
(二)組織召開控煙工作聯席會議。定期和不定期召開工作聯席會議，總結分析階段性工作并部署下一階段工作任務。一般每季度未月召開一次，根據工作需要不定期適時召開。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：政府相關執法部門(單位)、區愛衛辦、市控制吸煙協會)
(三)組織開展控煙業務培訓活動。市一級舉辦控煙業務培訓班2次，分別于4月、8月各進行一次，主要對各區(縣級市)愛衛辦、15個控煙執法部門(單位)的相關人員進行培訓，以提高業務水平和工作技能。各區(縣級市)、政府相關執法部門要根據各自實際情況按照培訓計劃按時開展對應的條、塊范圍內的培訓，全年不少于2次。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：區愛衛辦、政府相關執法部門(單位)、)
(四)組織開展控煙宣傳教育活動。印制禁煙標志、控煙海報、單張等宣傳品向國家機關、事業單位、社會團體等免費發放;編印下發控煙工作小冊子，定期在本市電視臺進行控煙活動相關知識和資訊專題報道;組織控煙志愿者深入到街道、社區進行控煙知識宣傳;進一步加強醫療機構戒煙門診建設，為市民提供戒煙咨詢服務;適時開展室內場所煙草煙霧污染情況調研和對人體健康危害的宣傳，各區(縣級市)、政府相關執法部門要根據各自職責要求按計劃開展好相關宣傳，以推動控煙工作的縱深發展。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：、政府相關執法部門(單位)、市團委、區愛衛辦、市控制吸煙協會)
(五)組織開展控煙執法專項巡查活動。結合創建廣州市星級衛生街道和城市管理綜合提升考評等活動，將控煙工作貫穿其中，組織市控煙專家到政府相關行政管理部門督促檢查控煙執法工作開展情況。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：政府相關執法部門、市控制吸煙協會)
(六)組織開展日常控煙督導工作。市相關行政管理部門要加強對下級對口部門的日常執法監督檢查和指導，并形成制度機制;協調各區(縣級市)組織100名控煙監督員，對所在區域的公共場所、工作場所、交通工具開展常態化的控煙督導工作，勸阻個人違法吸煙行為，指導場所經營者(管理者)落實控煙職責。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：政府相關執法部門、區愛衛辦)
(七)組織控煙執法行動。結合世界無煙日、《條例》實施三周年、重大節日等時機，在全市開展3—5次控煙聯合執法行動，按照《國家衛生城市標準》、《全國文明城市程度指數測評體系》要求，各執法部門按照自身職責開展經常性有針對性的日常執法行動，落實控煙措施，有重點地檢查機關單位、對外辦事窗口、餐飲業、住宿業、娛樂業等公共場所落實控煙措施情況。(牽頭單位：市控煙辦、區愛衛辦，責任單位：政府相關執法部門(單位))
(八)組織開展控煙社會調查。委托第三方單位開展《廣州市控制吸煙條例》實施3周年社會調查，了解我市各類控煙場所的控煙措施落實情況及效果、存在問題，為有針對性地開展控煙工作提供數據支撐。(牽頭單位：市控煙辦)
(九)開展廣州市無煙單位創建活動。開展2批次的廣州市無煙單位考評活動，實現創建工作的制度化、規范化和長效化。推動我市行政機關和政府相關執法部門在控煙工作中發揮模范表率作用。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：市控制吸煙協會、政府相關執法部門(單位)、區愛衛辦、各(鎮)街道辦事處)
(十)組織開展5.31世界無煙日系列活動。今年5月31日是第26個世界無煙日，根據世界衛生組織的活動主題和全國、省愛衛辦的要求，結合我市控煙工作實際，在5月31日前后組織開展世界無煙日的專題報道、宣傳咨詢和執法檢查等系列活動。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：政府相關執法部門(單位)、區愛衛辦、市控制吸煙協會)
(十一)開展控煙工作交流活動。一方面，接受國際防癆及肺部疾病聯合會和國家相關對我市控煙工作的調研考察;另一方面，采取走出去、請進來的方式，學習國內外控煙立法執法管理成功經驗和做法，為我市更好地開展控煙工作提供借鑒。(牽頭單位：市控煙辦，責任單位：區愛衛辦、政府相關執法部門、市控制吸煙協會)
(十二)協調落實市控煙辦控煙監督員和經費。根據市編委《關于設立市控制吸煙辦公室等問題的批復》(穗編字〔20xx〕106號)和市政府的相關指示精神，協調完成市控煙監督員隊伍組建，并安排到位和建立管理制度，協助落實人員經費和有關待遇。(牽頭單位：市城管委，責任單位：市編辦、市財局、市人社局、市控煙辦、區愛衛辦)
三、工作要求
(一)加強組織領導。各區、縣級市，市各職能部門和市愛衛會成員單位要按照《條例》的規定，履行職責，依法行政，切實加強對控煙工作的領導、督促和檢查，制定本單位的控煙工作方案，明確分工、責任到人，確保本地區本系統的控煙工作落到實處，抓出成效。各區(縣級市)、政府相關執法部門(單位)的年度工作方案請以紙質形式于1月31日17：00前報市控煙辦。
(二)抓好宣傳發動。各區、縣級市，各部門要充分發揮廣播、電視、報刊、網絡等新聞媒體的作用，定期播放和刊登煙草煙霧危害健康的科學知識，開展多種形式、群眾喜聞樂見的健康教育活動，同時利用街道、居委會宣傳欄張貼控煙宣傳海報，派發宣傳單張到每個單位、每家每戶，通過多種渠道的宣傳活動，發動市民群眾自覺參與控煙行為，提高市民群眾的健康意識，養成良好的健康習慣，進一步提升廣州的城市文明程度。
(三)強化執法檢查。各執法部門和單位要周密部署，強化控煙執法檢查。一是要認真加強執法機構、隊伍建設，配置與工作任務相適應的相對穩定的執法隊伍。二是要加大對被執法單位的檢查和指導工作，督促被執法單位(場所)自覺執行《條例》規定和要求，如建立控煙工作機構、建章立制、設立控煙勸導人員、張貼控煙標志和警示標識、設置吸煙室或劃定吸煙區，設置無煙樓層和無煙客房等。三是要加大執法力度，各執法部門(單位)每季度要組織一次執法行動周活動，平常要加強經常性的督促檢查，一般應做到周有日檢、月有行動、季有執法周。四是要督促做好資料的收集整理工作，每月按時匯總反饋相關情況。
(四)落實創建任務。各區、縣級市愛衛會要按照廣州市無煙單位創建活動的有關要求，做好本年度廣州市無煙單位創建活動的組織發動、申報、初評等工作，確保本地區的創建活動有聲有色有序進行。
醫院控煙工作措施為鞏固無煙醫院創建成果，提高患者及家屬對煙草危害的認識，有效控制和減少診療區域吸煙人群，綿陽市三醫院門診部采取多種措施推行控煙工作。
在三醫院門診部，有這樣一群天使，她們身穿粉紅色護士服，佩戴玫紅色“控煙勸導員”袖套，活躍在門診各樓層,為候診區的患者、家屬發放《10個戒煙的竅門》、《吸煙的危害》等健康教育宣傳資料;指導他們收看醫院閉路電視系統播放的控煙視頻。一旦發現有吸煙患者，她們及時上前勸阻，并引領他們離開診療區域，到指定的室外吸煙區吸煙。在控煙勸導行動中，勸導員們面對部分患者的刁難，雖有艱辛和委屈，但更多的是患者及家屬對工作的支持、理解和好評。
開展控煙勸導活動以來，門診已發放戒煙宣傳資料4種共計1600余份，播放視頻資料130小時，勸導在門診區域內吸煙的病員和家屬約80余人，接待戒煙咨詢50余人為積極響應市愛衛會和衛生局的號召，進一步加強煙草危害控制，降低醫務人員吸煙率，積極營造控煙、健康、文明的醫療就醫環境，市第二人民醫院采取有效措施在全院內開展禁煙工作。一是召開專題會議，部署全院控煙計劃;二是健全組織，明確醫院控煙工作領導小組和科室職責;三是制訂控煙實施方案，循序漸進，逐步推進禁煙工作;四是制定控煙管理制度，對干部職工工作場所吸煙進行嚴厲處罰;五是舉辦題為“倡導健康，禁止吸煙”的專題培訓會，邀請呼吸內科主任對全體醫務人員進行控煙知識、方法和技巧的培訓，并發放控煙知識宣傳材料;六是在院內舉辦拒絕吸煙的健康教育專欄，為控煙工作營造濃厚的宣傳氣氛。
1、成立以鄒賢春副院長為組長的醫院控煙領導小組，并制定創建無煙醫院實施方案;2、院內工作場所設立明顯的禁止吸煙標志;3、院內所有科室內不擺放煙具、煙灰缸;3、醫院職工、病人及家屬不得在辦公室、病房及樓道內吸煙;凡發現有職工吸煙的，要適當向醫院“捐款”;5、對吸煙的醫務人員進行控煙知識、控煙方法和技巧培訓;6、醫院團員青年配合開展控煙勸導監督，設立控煙督導員和巡視員;7、結合“世界無煙日”利用院內宣傳欄、板報等廣泛進行控煙宣傳教育。
為了給廣大師生營造一個無煙、清潔、健康、和諧的學習、工作和生活環境，使學生在無污染的環境里健康成長，我校在鞏固以前控煙成績的基礎上繼續加大控煙工作的力度，本年度計劃做好以下主要工作。
一、 明確目標，加強領導
作辦公室，辦公室人員由政教處干部、年級組長和班主任組成，并要求學校男教師做好表率，把創建無煙學校作為我校的近期目標，明確工作責任，制定控煙措施。
二、營造良好的控煙氛圍。
1、為了使控煙活動深入開展，控煙領導機構要在辦公室、會議室、學生宿舍、食堂、教室走廊等校園醒目位置設立“請勿吸煙”“無煙辦公室”等標志，隨時提醒學生、教職工和外來客人禁止吸煙。
2、利用教職工大會、年級學生大會、主題班會、國旗下演講、黑板報、校刊、校園廣播站等各種渠道，在全校師生中廣泛開展吸煙有害健康的宣傳教育，使創建無煙學校成為師生員工的自覺行動。
3、利用5月31日世界無煙日，組織廣大師生開展控煙宣傳教育活動，提高師生對煙草產品的認識，有效降低吸煙率。
4、各班團支部利用主題班會組織學生開展“拒絕煙草，做不吸煙的新一代”、“手拉手勸阻吸煙”等活動。
5、利用“小手拉大手”活動，讓學生向家長宣傳吸煙有害健康的科學知識和未成年人保護法，力所能及地規勸家長戒煙、禁煙20xx學校控煙工作計劃20xx學校控煙工作計劃。學校利用家長會，加強控煙宣傳，使家長遵守國家對控煙工作的有關規定，自覺參與社區的控煙活動。
三、繼續開展控煙活動。
2、利用年級學生大會，對學生講解吸煙的危害，讓學生充分討論吸煙對青少年成長的危害，從而拒絕吸煙。
3、校園廣播站每周進行一次控煙宣傳，建議學期末舉行一次控煙知識競賽。
控制柜技術規格書 醫院質量安全控制方案篇七
為貫徹落實中央和省有關部署要求，進一步推進實施鄉村振興戰略，切實增強蔬菜產品的生產、調控、穩價能力，更好滿足人民群眾對高品質蔬菜產品需求，加快千億元級綠色蔬菜產業發展，現結合我市實際，制定本工作方案。
深入貫徹黨的十九屆五中全會精神，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，開展“菜籃子”工程綠色蔬菜保供基地建設，強化新型主體、技術裝備、資金投入等要素支撐，實行適度規模經營，推進全產業鏈發展，提升應急調控能力，進一步夯實城市蔬菜生產保供基礎，增加綠色優質蔬菜產品有效供給，暢通蔬菜產業鏈、供應鏈，全面提升蔬菜產業質量效益和競爭力，使之成為“菜籃子”產品穩產保供的“頂梁柱”、綠色蔬菜產業發展的“領跑者”、現代農業產業富民的“樣板間”，為全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化提供有力支撐。
堅持科學合理布局。立足各地資源稟賦，科學規劃布局，兼顧市區互補，統籌推進。
堅持政府引導發展。充分運用各級優惠政策扶持、政府服務、金融支撐等手段，鼓勵引入社會資本，充分發揮市場調配優勢，推進蔬菜基地建設。
堅持科技創新驅動。強化科技支撐，推進自動化技術、大數據技術運用，注重提升蔬菜基地設施化、標準化建設以及專業人才團隊建設，提高蔬菜保供基地科技和管理水平。
堅持產業融合發展。以市場需求為導向，推動蔬菜產業轉型升級，明晰市場供求關系，適時引入科普、研學、采摘、觀光、培訓等元素。
堅持精品發展道路。加快蔬菜產品“兩品一標”建設，優化結構、提高質量、塑造品牌，向品牌化、高端化、外延型基地發展。
立足現代都市農業和高效精品農業，建設高端品質蔬菜生產基地，筑牢蔬菜穩產保供底線，平常時期豐富花色、調劑余缺，應急時期保障供應、穩定市場，保證本地蔬菜播種面積穩定度達98%以上，蔬菜自給率達30%以上，其中葉菜自給率達70%以上。
按照產地環境良好、種植面積穩定、生產過程標準、產品綠色優質、產銷對接順暢的要求，用5年左右時間，建設3萬畝以上“菜籃子”工程綠色蔬菜保供基地，全市綠色蔬菜產品生產能力、市場流通能力、質量安全監管能力、應急調控保障能力顯著提升；基地內蔬菜集約化育苗覆蓋率達50%以上，適度規模經營比重達60%以上，設施蔬菜占比達70%以上，蔬菜總產和淡季(6-8月、12月-次年2月)上市量均增長10%以上，蔬菜產品質量安全水平和品質明顯提升。
(一)科學合理布局綠色蔬菜保供基地。圍繞筑牢城市蔬菜自給安全線目標，結合蔬菜生產及調劑調出能力實際，合理確立本地區“菜籃子”工程綠色蔬菜保供基地建設任務，優先選擇有一定基礎、規模、優勢、發展穩定的“菜籃子”工程蔬菜基地、省級蔬菜標準園等現有基地進行優化提升，穩健推進新基地建設，并盡可能向現代農業產業園區、蔬菜產業優勢板塊集中避免零散布局。基地規劃選址要充分考慮糧食生產功能區、重要水源地保護區等政策規定，對接國土空間規劃、鄉村振興規劃、“兩區”劃定成果等，主要利用一般農田、冬閑田、丘陵山地等土地種植蔬菜，促進糧食與蔬菜生產協調發展。積極引導土地經營權連片流轉，提升蔬菜適度規模經營水平，重點打造相對集中連片百畝以上的適度規模生產基地。建立基地名錄清單，統一編號、建檔立卡，鼓勵利用現代信息技術將基地落地上圖，加強動態監測管理，防止基地“非菜化”情況發生。
控制柜技術規格書 醫院質量安全控制方案篇八
一、完善各級管理組織職能，強化組織管理。
1、加強醫院領導對醫院感染管理工作的重視力度。
2、強化培訓，加強科主任的責任心、重視度。
3、明確職責，加強質量控制醫師、護士的責任感。
4、繼續強化各級各類人員在醫院感染管理工作中的責任。
二、強化法制觀念，提高依法執業的認識度，加強制度落實過程中的執行力。
1、強化各個職能管理部門對自身在醫院感染管理工作中的所承擔責任的認識度。
2、完善、細化各項醫院感染控制措施，使其具有可操作性。
3、加強后勤保障部門的管理力度，使醫院感染的控制措施在落實的過程中可以得到有力的物質保障。
三、加強醫院感染管理知識的培訓力度，使相關制度在落實時具有明確、有效的指導作用。
1、每制定可操作的院感知識培訓計劃，申請一定的資金，按照計劃認真落實，使院感知識的培訓有計劃、有組織、有目標、有保障地進行。
2、制定切實可行的培訓制度，保障醫院感染的控制制度能有效地落實到位。
四、加強醫院感染監測工作
1、醫院感染發病率的監測逐步由被動、回顧性監測，發展為主動、前瞻性監測。及時發現并處理醫院感染的散發，杜絕醫院感染的暴發流行。
2、根據全面基礎調查的結果，根據我院實際情況有計劃、有目的地開展目標監測。
3、加強科室管理小組的工作力度。強化其對醫務人員的管理力度，要求科質控小組成員對臨床住院病人進行動態觀察，提高診斷率，做到早發現，早控制，杜絕暴發及流行，同時可有效控制漏報率。
4、加強醫務部門對終末及運行病歷的管理工作，降低醫院感染漏報率，提高診斷率。
5、加強檢驗部門對微生物實驗室、中心實驗室的建設，有效實施對致病菌的監控，為合理使用抗生素提供有力的依據。
6、藥劑部門要加強對臨床藥學的管理，開展血藥濃度監測，認真做好抗生素的管理工作。
7、我院將繼續加強環境衛生學監測，確保投入臨床使用的室內環境質量真實可靠。
8、繼續加強消毒藥械的監測工作，確保投入臨床的診療用品質量有保障。
五、根據監測資料的評價結果，針對易感人群、感染途徑、感染源等幾個關鍵環節及時調整醫院感染的控制措施，通過強有力的質控組織，保障控制措施落實到位，做到主動有效地控制感染的暴發及流行。
1、加強醫院各級各類人員的管理。包括：嚴格的實施病人安置原則；嚴格正確的工作人員的防護；提高護理質量，有效控制陪探視人員。
2、加強醫院室內環境的管理。通過興建新住院樓、門診樓，使醫患分流，門診部、住院部分流，潔物、污物分流。地面、物表的清潔做到制度化，通過護理管理有效實施對該項工作的落實。
3、按照國家規范實行物品供應由中心供應室提供，并做到所有無菌物品下收下送。逐步將全院臨床的醫療器械、治療用物，收歸中心供應室管理，確保醫療質量，控制醫院感染的暴發流行，同時控制惡性醫院感染的發生。醫院內設置高溫、低溫兩套滅菌設備，使所有重復使用的診療用品嚴格執行一人一用一滅菌一更換。并且使進入人體無菌組織的器械達到滅菌水平，接觸無破損的皮膚黏膜組織的診療用品達到高水平消毒，生活用物（包括：床單元用物、餐具、潔具等）達到清潔或中水平消毒。
六、建立、完善質量控制的質量管理體系，并啟動該組織的職能。
1、依據國家法律、法規及時修訂符合我院實際、并具有可操作性的質量控制標準。
2、質量控制組織與質量標準實施的組織分離，查的人不做，做的人不查，保障質量標準實施到位。
3、加強質量控制檢查人員的素質及責任心，使責、權、利三位一體，質量考核結果與當月獎金掛鉤，同時不斷提高醫院感染管理工作在全部質量考核工作中的權重，用經濟手段達到短時期內提高質量的目的。通過各種形式的培訓等手段，逐步強化科室正確運用日查、周記、月考核的模式，使考核的各個環節都真實可靠，以期通過質量控制的手段，使我院的醫院感染管理逐步步入制度化管理的可持續發展的軌道。緊跟國家步伐，達到二等甲等醫院的標準。
七、繼續加強醫療廢物廢水的管理。嚴格執行國家的標準，杜絕醫院生物污染的污物流入社會，造成不必要的社會環境的污染。
八、加強一次性無菌物品及消殺藥械的管理工作。一次性無菌物品從進貨、存儲、發放、回收等均嚴格執行國家相關的法律及法規。消殺藥械的購入應獲得醫院感染管理委員會的論證和審核，達到可行性、節能、節資、環保等多環節的保障。使用部門嚴格執行相關規定，并建立檔案定期監測、檢修、保養，以保障其消殺效果。
九、開展科研工作。根據醫院臨床病歷的特點逐步開展控制醫院感染的科研項目。指導臨床醫務人員，每年發表至少1-2篇專業論文。不斷提高醫務人員醫院感染控制的意識、認識和知識。
2013年2 月
控制柜技術規格書 醫院質量安全控制方案篇九
根據中華人民共和國財政部（以下簡稱財政部）等五部委下發的《企業內部控制基本規范》及中國證券監督管理委員會新疆監管局（以下簡稱新疆證監局）《關于做好建立健全上市公司內部控制規范體系工作的有關通知》要求，為進一步加強和規范新疆庫爾勒香梨股份有限公司（以下簡稱公司）的內部控制，全面提升公司經營管理水平和風險防范能力，促進公司長期可持續發展，制訂本工作方案。
公司依據財政部等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》、《上海證券交易所上市公司內部控制指引》以及公司《內部控制應用手冊》、《內部控制評價手冊》等規范性文件的要求，開展內部控制測試評價工作。
按照“以風險為導向、重點關注財報內部控制”的基本方法確定評價范圍。納入20xx年度內部控制評價的范圍包括公司及納入合并報表范圍分子公司的主要業務和事項。評價范圍所覆蓋的重要性水平能夠滿足并支持公司評價報告的結論性要求。
本年度測試評價的期間為20xx年1月1日至20xx年12月31日，并以20xx年12月31日為內部控制體系是否有效的基準日編制自評報告。
按照《企業內部控制基本規范》的要求， 20xx年度內部控制測試評價內容涵蓋內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督五大要素，貫穿公司層面與業務層面兩大核心內容，并重點突出本行業及公司的業務特點及重大風險。
公司在20xx年內部控制測試評價工作的基礎上，初步確定20xx年度的內部控制測試評價內容重點為：公司治理、發展戰略、全面預算、資產管理、人力資源、投資、資金營運、采購業務、擔保業務、財務報告、合同管理、信息披露、信息系統、內部審計等。
按照《內部控制評價指引》和公司《內部控制評價手冊》規定的程序、方法和標準，對公司內部控制體系設計有效性和執行有效性進行檢查，確定內部控制測試評價的基本內容。對于已經確認為設計無效的控制措施則無需再測試其執行有效性，而應當選擇其他可以實現控制目標的替代控制措施進行測試。
本年度內部控制測試評價的具體內容，在公司層面主要為控制環境方面、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等主題；在業務層面主要通過重要會計科目和披露事項的確認，依次確定重要業務流程、確認和記錄相關的財務報表，最后確認重要風險和關鍵控制。
20xx年度內部控制測試評價工作由公司董事長負責，審計部牽頭，組織各部門熟悉公司經營業務活動的骨干人員及中介機構工作人員組成內部控制測試評價工作組，具體實施內部控制測試評價工作，審計委員會對內部控制測試評價工作進行監督和審查。
內部控制測試評價工作組，按照“以風險為導向、重點關注財報內部控制”的基本方法，組織實施內部控制測試評價工作。
內部控制測試評價工作采用詢問、現場測試、專題討論、實地查驗、比較分析等方法，充分收集被評價單位內部控制設計和運行是否有效的證據，按照評價的具體對象和內容，依照公司《內部控制評價手冊》中擬定的評價工作底稿進行填寫，在匯總測試工作底稿后，結合公司董事會討論并審批通過的內部控制缺陷認定標準，從定性和定量兩個角度合理評估公司內部控制是否存在設計缺陷和運行缺陷，并據此編寫《20xx年度內部控制評價報告》。
20xx年度，內部控制測試評價分為半年度和年度兩個階段進行。半年度測試中發現的缺陷應當及時進行整改，并在年度測試時進行整改測試，以證實相關控制的有效性。
在每次測試評價工作展開前，由內部控制測試評價工作組負責編寫《測試評價工作計劃》，并向項目組成員明確測試目標、測試范圍、測試內容、測試期間、測試依據、測試質量控制等要求。
1、制定測試評價工作計劃，確定工作的具體時間和人員分工，制定內部控制缺陷的評價標準。
完成時間：20xx年8月、20xx年1月
責任人：總裁季偉
2、組織實施測試評價工作，編制測試評價工作底稿，對發現的缺陷進行評價，編制缺陷匯總表及測試評價分析報告，同時提出整改建議。
完成時間：20xx年8月、20xx年2月
責任人：董事會秘書、副總裁康瑩
3、公司統一部署整改工作，落實整改措施，調整并優化流程，新增或修訂制度。整改完成后，在中介機構的幫助下檢查整改效果。
完成時間：20xx年9月、20xx年3月
責任人：董事長劉建文
4、根據整改結果，編制內部控制評價報告并提請董事會審議。
完成時間：20xx年9月、20xx年3月
責任人：董事會秘書、副總裁康瑩
5、按照要求披露內部控制評價報告。
完成時間：與20xx年年報同時披露
責任人：董事會秘書、副總裁康瑩
二0xx年三月二十日
控制柜技術規格書 醫院質量安全控制方案篇十
根據總體施工進度計劃及工程的實際進展情況，在組織現場的實際施工時，主要考慮消防管道安裝、自動報警管線配制、消防管道試壓等工程進行冬季的施工準備。根據規范規定：當室外日平均氣溫連續5d穩定低于5℃，即進入冬季施工。本工程的冬季施工準備應從12月下旬進行考慮，在天氣變化、氣溫降低時，重點觀測室外的氣溫變化，根據天氣情況確定進入冬季施工的具體時間。
1、做好天氣預報工作
本工程由專人負責每日收聽天氣預報情況，及時與土建裝飾工程聯系并向工地有關領導匯報，掌握、了解近期內的天氣變化，以便采取必要的防護措施，防止寒流等災害性天氣突然襲擊造成損失。
2、落實各級施工責任制。現場各專業施工技術管理人員、班組長及所有施工人員明確各自的責任，并認真貫徹落實冬季施工措施。
3、做好技術交底。在每個分項工程施工前，由各安裝分項技術負責人向施工班組作出詳細書面交底，交底內容包括冬季施工技術措施、安全措施、各種自檢制度及各種安裝工程中所使用打壓泵、切割機、彎管機、套絲機和電氣焊等專業設備的安全使用知識，并在施工中監督實施。
4、加強施工質量檢查。各安裝分項現場負責人及專業質檢人員要認真檢查安裝工程冬季施工措施的執行情況。項目技術負責人、班組長要根據施工驗收規范及操作規程作好自檢、互檢、交接檢，并認真作好各項檢查的原始記錄。
5、施工現場宿舍、倉庫、加工棚等臨設工程在冬季施工前進行全面檢查及維修，保證不塌陷、不漏水、不積水，并加強相應的`保溫措施。所需冬季施工的材料及設備應在冬季施工開始前備齊，妥善儲存在倉庫內。
1、消防管道、報警管線及設備安裝等各分部分項工程均必須按照施工驗收規范、施工操作規程及設計要求進行施工，氣溫低于5℃時采取相應防凍措施。
2、消防管道必須進行試水試壓的，在試水試壓完畢后必須把水排放干凈，防止管道凍壞。各種設備內的水必須用壓縮空氣吹凈；在特殊條件下，采取氣壓試驗，達到有關規定要求。
3、做好冬季施工成品保護工作。
4、在-5℃以下管道焊接時均采取預熱措施，保證管道焊接質量。
5、電氣暗配管道內穿鐵絲掃管，清除管內積水后，封堵好管口。
6、防腐施工，嚴禁在雨、霧、雪和大風中露天作業，氣溫低于5℃時，應在采暖條件下施工。
（一）、冬季施工安全文明施工措施
1、加強冬季安全生產與現場防火的宣傳教育。重點是防凍、防火、防毒、防爆、防觸電、防高空墜落等預防工作。現場張掛有關警示性標牌、標語，結合安裝工程的實際特點做好宣傳。
2、在冬季施工開始前，組織對現場各安裝分項所有安裝施工人員進行一次冬季安全文明施工培訓，做好各分項工程安全技術交底，并充分發揮現場安全員、班組長的作用。安全員應對現場所有可能存在安全隱患的部位、機具等進行排查，發現安全隱患問題在施工之前必須排除。施工班組長要根據冬季施工措施及各項安全技術交底切實落實好安全教育、管理職責，嚴格按施工現場的有關安全規定執行，嚴禁野蠻指揮，指導工人在正確使用勞保用品的同時，注意施工作業面上的防滑、防墜落等問題。
3、抓好現場施工生活設施管理。改善職工生活條件，注意環境衛生，防止煤氣中毒及食物中毒，保持文明施工。
4、施工用電
（1）、嚴格按《施工用電施工組織設計》執行，嚴禁亂拉亂扯。
（2）、生活區內嚴禁采用電爐子取暖，室內人走后，應切斷用電設施的電源。
（3）、在冬季施工前對現場所有施工用輸電線路、用電器具及電氣閘箱等進行全面檢查，發現隱患及時進行整改，保證冬季施工的順利進行。
5、現場安裝工程加工區及生活區的臨時給水管道均做好防凍保溫措施，對不用的水管閥門及時拆除，防止亂用水、漏水造成凍害。
6、對施工現場的道路隨時進行清理和整修，防止冬季積雪結冰，確保道路暢通。
7、消防措施
（1）、嚴格執行現場防火責任制，做好消防設施的檢查管理及施工人員的防火培訓，做好各項防火準備工作。
（2）、消防器材合理安排，統籌管理，均設置明顯標志，不準隨意動用。倉庫內各種易燃易爆物品集中妥善管理，并安排專人進行定期檢查。
（3）、堅持用火申請制度。現場用火應先提出申請，經安全人員批準按指定地點設專人負責用火，嚴禁施工人員在建筑物內隨意用火。
（5）、下班前必須將辦公室內的取暖設施斷電、熄火，夜間值班人員加強巡邏檢查。
（6）宿舍內嚴禁點火及私自接電取暖。
8、搞好現場安全生產。
（二）、冬季施工安全檢查措施
1、建立完善的現場安全檢查制度，并將各種責任制落實到人。根據現場的實際情況，建立定期、不定期進行各種安全文明施工檢查及主要負責人、安全檢查員對現場的安全文明施工日巡檢制度，對現場的安全文明施工進行動態跟蹤管理，堅決杜絕安全隱患及安全事故的發生。
2、在大風、雪、霧天氣施工前，應重點檢查各種施工用機械設備及現場施工作業環境。
3、隨時發現重大安全隱患及其處理結果，應同時向所有冬季領導小組成員通報，確保在安全隱患未消除之前，不得進行施工作業，確保冬季施工順利進行。